Ouvidoria Fale Conosco Ouvidoria Ouvidoria/E-Sic Pesquisa
 
lC - Lista de despesas.

  1. Início
  2. Acesso a Informação
  3. Despesas
  4. Detalhe

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de São Benedito

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor
Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 85651 registros
Limpar
Opções para exportação
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
10/12/2020 04120019
LIDUINA ALVES DE CARVALHO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃ [...] 		EMPENHADO 489,70
10/12/2020 04120019
LIDUINA ALVES DE CARVALHO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃ [...] 		EMPENHADO 489,70
10/12/2020 04120010
EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃ [...] 		LIQUIDADO 75.946,02
10/12/2020 04120010
EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃ [...] 		LIQUIDADO 75.946,02
10/12/2020 04120010
EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃ [...] 		LIQUIDADO 75.946,02
10/12/2020 04120010
EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃ [...] 		LIQUIDADO 75.946,02
10/12/2020 04120009
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 38.748,03
10/12/2020 04120009
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 38.748,03
10/12/2020 04120009
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 38.748,03
10/12/2020 04120009
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 38.748,03
10/12/2020 04120008
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...] 		LIQUIDADO 1.839,88
10/12/2020 04120008
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...] 		LIQUIDADO 1.839,88
10/12/2020 04120008
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...] 		LIQUIDADO 1.839,88
10/12/2020 04120008
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...] 		LIQUIDADO 1.839,88
10/12/2020 04110115
NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE [...] 		LIQUIDADO 26.300,00
10/12/2020 04110115
NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE [...] 		LIQUIDADO 26.300,00
10/12/2020 04110115
NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE [...] 		LIQUIDADO 26.300,00
10/12/2020 04110115
NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE [...] 		LIQUIDADO 26.300,00
10/12/2020 04110081
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner, troca de chip e manutenção em computadores, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Ben [...] 		PAGO 2.356,00
10/12/2020 04110081
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner, troca de chip e manutenção em computadores, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Ben [...] 		PAGO 2.356,00
10/12/2020 04110081
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner, troca de chip e manutenção em computadores, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Ben [...] 		PAGO 2.356,00
10/12/2020 04110081
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner, troca de chip e manutenção em computadores, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Ben [...] 		PAGO 2.356,00
10/12/2020 04110079
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...] 		PAGO 285,43
10/12/2020 04110079
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...] 		PAGO 285,43
10/12/2020 04110079
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...] 		PAGO 285,43
10/12/2020 04110079
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...] 		PAGO 285,43
10/12/2020 04110079
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...] 		LIQUIDADO 285,43
10/12/2020 04110079
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...] 		LIQUIDADO 285,43
10/12/2020 04110079
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...] 		LIQUIDADO 285,43
10/12/2020 04110079
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...] 		LIQUIDADO 285,43
10/12/2020 04110076
ANTONIO DELVIRO LOPES ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL [...] 		LIQUIDADO 2.388,00
10/12/2020 04110076
ANTONIO DELVIRO LOPES ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL [...] 		LIQUIDADO 2.388,00
10/12/2020 04110076
ANTONIO DELVIRO LOPES ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL [...] 		LIQUIDADO 2.388,00
10/12/2020 04110076
ANTONIO DELVIRO LOPES ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL [...] 		LIQUIDADO 2.388,00
10/12/2020 04110072
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito 		PAGO 910,00
10/12/2020 04110072
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito 		PAGO 910,00
10/12/2020 04110072
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito 		PAGO 910,00
10/12/2020 04110072
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito 		PAGO 910,00
10/12/2020 04110068
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...] 		PAGO 5.001,33
10/12/2020 04110068
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...] 		PAGO 5.001,33
10/12/2020 04110068
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...] 		PAGO 5.001,33
10/12/2020 04110068
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...] 		PAGO 5.001,33
10/12/2020 04110067
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNI [...] 		PAGO 5.342,32
10/12/2020 04110067
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNI [...] 		PAGO 5.342,32
10/12/2020 04110067
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNI [...] 		PAGO 5.342,32
10/12/2020 04110067
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNI [...] 		PAGO 5.342,32
10/12/2020 04110066
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...] 		PAGO 20.157,21
10/12/2020 04110066
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...] 		PAGO 20.157,21
10/12/2020 04110066
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...] 		PAGO 20.157,21
10/12/2020 04110066
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO [...] 		PAGO 20.157,21
10/12/2020 04110065
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...] 		PAGO 740,87
10/12/2020 04110065
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...] 		PAGO 740,87
10/12/2020 04110065
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...] 		PAGO 740,87
10/12/2020 04110065
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...] 		PAGO 740,87
10/12/2020 04110064
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/20 [...] 		PAGO 13.101,94
10/12/2020 04110064
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/20 [...] 		PAGO 13.101,94
10/12/2020 04110064
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/20 [...] 		PAGO 13.101,94
10/12/2020 04110064
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/20 [...] 		PAGO 13.101,94
10/12/2020 04110052
A P G SOARES ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...] 		PAGO 1.205,47
10/12/2020 04110052
A P G SOARES ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...] 		PAGO 1.205,47

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
Radar ATRICON

Acesso rápido

E-SIC OUVIDORIA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA PESSOAL LICITAÇÕES CONTRATOS CONVÊNIOS LEIS DECRETOS PORTARIAS DIÁRIAS PUBLICAÇÕES DADOS INSTITUCIONAIS BRASÃO, HINO E BANDEIRA PREFEITO E VICE SECRETARIAS CONSELHOS E MEMBROS GLOSSÁRIO PERGUNTAS FREQUENTES FAQ VEÍCULOS COVID-19 MAPA DO SITE DADOS ABERTOS CONTATOS ASSOCIAÇÕES PROC. SELETIVO OBRAS FALE CONOSCO TERCEIRIZADOS ESTAGIÁRIOS PESQUISA DE SATISFAÇÃO RECEITAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ORDEM CRONOLÓGICA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL