lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de São Benedito

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 85651 registros

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/02/2020 04020006
DEBORA SAMARA GUIMARÃES DANTAS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
PAGO 180,00
20/02/2020 04020006
DEBORA SAMARA GUIMARÃES DANTAS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
PAGO 180,00
20/02/2020 04020006
DEBORA SAMARA GUIMARÃES DANTAS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
PAGO 180,00
20/02/2020 04020005
DIANA SOARES LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
PAGO 180,00
20/02/2020 04020005
DIANA SOARES LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
PAGO 180,00
20/02/2020 04020005
DIANA SOARES LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
PAGO 180,00
20/02/2020 04020005
DIANA SOARES LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
PAGO 180,00
20/02/2020 04020004
DIEGO RODRIGUES LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
PAGO 180,00
20/02/2020 04020004
DIEGO RODRIGUES LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
PAGO 180,00
20/02/2020 04020004
DIEGO RODRIGUES LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
PAGO 180,00
20/02/2020 04020004
DIEGO RODRIGUES LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
PAGO 180,00
20/02/2020 04020003
MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
PAGO 350,00
20/02/2020 04020003
MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
PAGO 350,00
20/02/2020 04020003
MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
PAGO 350,00
20/02/2020 04020003
MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
PAGO 350,00
20/02/2020 04010237
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria Contábil, Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPS da Secretaria de Saúde do Município de São Ben [...]
LIQUIDADO 2.073,66
20/02/2020 04010237
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria Contábil, Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPS da Secretaria de Saúde do Município de São Ben [...]
LIQUIDADO 2.073,66
20/02/2020 04010237
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria Contábil, Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPS da Secretaria de Saúde do Município de São Ben [...]
LIQUIDADO 2.073,66
20/02/2020 04010237
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria Contábil, Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPS da Secretaria de Saúde do Município de São Ben [...]
LIQUIDADO 2.073,66
20/02/2020 04010235
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
PAGO 3.355,45
20/02/2020 04010235
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
PAGO 3.355,45
20/02/2020 04010235
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
PAGO 3.355,45
20/02/2020 04010235
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
PAGO 3.355,45
20/02/2020 04010233
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
PAGO 2.771,63
20/02/2020 04010233
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
PAGO 2.771,63
20/02/2020 04010233
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
PAGO 2.771,63
20/02/2020 04010233
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
PAGO 2.771,63
20/02/2020 04010232
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios próprios e vinculados à Secretaria de Saúde (Unidade de Pronto Atendiment [...]
PAGO 8.173,46
20/02/2020 04010232
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios próprios e vinculados à Secretaria de Saúde (Unidade de Pronto Atendiment [...]
PAGO 8.173,46
20/02/2020 04010232
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios próprios e vinculados à Secretaria de Saúde (Unidade de Pronto Atendiment [...]
PAGO 8.173,46
20/02/2020 04010232
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios próprios e vinculados à Secretaria de Saúde (Unidade de Pronto Atendiment [...]
PAGO 8.173,46
20/02/2020 04010231
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CARNAUBAL DE MEDEIROS E UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
PAGO 396,00
20/02/2020 04010231
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CARNAUBAL DE MEDEIROS E UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
PAGO 396,00
20/02/2020 04010231
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CARNAUBAL DE MEDEIROS E UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
PAGO 396,00
20/02/2020 04010231
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CARNAUBAL DE MEDEIROS E UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
PAGO 396,00
20/02/2020 04010230
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COPA E COZINHA), DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDI [...]
PAGO 1.300,00
20/02/2020 04010230
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COPA E COZINHA), DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDI [...]
PAGO 1.300,00
20/02/2020 04010230
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COPA E COZINHA), DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDI [...]
PAGO 1.300,00
20/02/2020 04010230
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COPA E COZINHA), DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDI [...]
PAGO 1.300,00
20/02/2020 04010226
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de ambulância, de placas POF 0721, a serviço da Atenção Básica de Saúde do município de São Benedito
PAGO 320,00
20/02/2020 04010226
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de ambulância, de placas POF 0721, a serviço da Atenção Básica de Saúde do município de São Benedito
PAGO 320,00
20/02/2020 04010226
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de ambulância, de placas POF 0721, a serviço da Atenção Básica de Saúde do município de São Benedito
PAGO 320,00
20/02/2020 04010226
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de ambulância, de placas POF 0721, a serviço da Atenção Básica de Saúde do município de São Benedito
PAGO 320,00
20/02/2020 04010225
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de ambulância adquirida pelo município, modelo GM/MONTANA TECFORM AB1, de placas POT 9684, a serviço do H [...]
PAGO 200,00
20/02/2020 04010225
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de ambulância adquirida pelo município, modelo GM/MONTANA TECFORM AB1, de placas POT 9684, a serviço do H [...]
PAGO 200,00
20/02/2020 04010225
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de ambulância adquirida pelo município, modelo GM/MONTANA TECFORM AB1, de placas POT 9684, a serviço do H [...]
PAGO 200,00
20/02/2020 04010225
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de ambulância adquirida pelo município, modelo GM/MONTANA TECFORM AB1, de placas POT 9684, a serviço do H [...]
PAGO 200,00
20/02/2020 04010224
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de motocicletas adquiridas pelo município, modelos HONDA/CG 160 START, com placas: POW 0665, POW 0105, P [...]
PAGO 264,00
20/02/2020 04010224
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de motocicletas adquiridas pelo município, modelos HONDA/CG 160 START, com placas: POW 0665, POW 0105, P [...]
PAGO 264,00
20/02/2020 04010224
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de motocicletas adquiridas pelo município, modelos HONDA/CG 160 START, com placas: POW 0665, POW 0105, P [...]
PAGO 264,00
20/02/2020 04010224
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de motocicletas adquiridas pelo município, modelos HONDA/CG 160 START, com placas: POW 0665, POW 0105, P [...]
PAGO 264,00
20/02/2020 04010223
MARIA LOURDESMAR CAMPOS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem para os profissionais da Fecomércio, durante o mês de Janeiro de 2020, no município de São Benedito
PAGO 5.120,00
20/02/2020 04010223
MARIA LOURDESMAR CAMPOS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem para os profissionais da Fecomércio, durante o mês de Janeiro de 2020, no município de São Benedito
PAGO 5.120,00
20/02/2020 04010223
MARIA LOURDESMAR CAMPOS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem para os profissionais da Fecomércio, durante o mês de Janeiro de 2020, no município de São Benedito
PAGO 5.120,00
20/02/2020 04010223
MARIA LOURDESMAR CAMPOS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem para os profissionais da Fecomércio, durante o mês de Janeiro de 2020, no município de São Benedito
PAGO 5.120,00
20/02/2020 04010222
M A MONTEIRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, d [...]
PAGO 5.240,00
20/02/2020 04010222
M A MONTEIRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, d [...]
PAGO 5.240,00
20/02/2020 04010222
M A MONTEIRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, d [...]
PAGO 5.240,00
20/02/2020 04010222
M A MONTEIRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, d [...]
PAGO 5.240,00
20/02/2020 04010221
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
PAGO 5.460,12

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