| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/01/2020 |
03010019
ROGERIO VENANCIO MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o s [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010019
ROGERIO VENANCIO MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o s [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010019
ROGERIO VENANCIO MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o s [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010016
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS AREAS DE PLAN [...]
|
EMPENHADO |
42.000,00 |
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| 02/01/2020 |
03010016
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS AREAS DE PLAN [...]
|
EMPENHADO |
42.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010016
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS AREAS DE PLAN [...]
|
EMPENHADO |
42.000,00 |
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| 02/01/2020 |
03010016
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS AREAS DE PLAN [...]
|
EMPENHADO |
42.000,00 |
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| 02/01/2020 |
03010015
NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA)
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
7.441,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010015
NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA)
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
7.441,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010015
NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA)
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
7.441,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010015
NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA)
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
7.441,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010012
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010012
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010012
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010012
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010010
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 [...]
|
EMPENHADO |
69.122,08 |
|
| 02/01/2020 |
03010010
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 [...]
|
EMPENHADO |
69.122,08 |
|
| 02/01/2020 |
03010010
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 [...]
|
EMPENHADO |
69.122,08 |
|
| 02/01/2020 |
03010010
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 [...]
|
EMPENHADO |
69.122,08 |
|
| 02/01/2020 |
03010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
12.541,60 |
|
| 02/01/2020 |
03010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
12.541,60 |
|
| 02/01/2020 |
03010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
12.541,60 |
|
| 02/01/2020 |
03010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
12.541,60 |
|
| 02/01/2020 |
03010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
EMPENHADO |
700.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
EMPENHADO |
700.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
EMPENHADO |
700.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
EMPENHADO |
700.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010006
OI TELEMAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINHA TELEFONICA ( TELEMAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020. FME.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010006
OI TELEMAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINHA TELEFONICA ( TELEMAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020. FME.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010006
OI TELEMAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINHA TELEFONICA ( TELEMAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020. FME.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010006
OI TELEMAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINHA TELEFONICA ( TELEMAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020. FME.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
28,90 |
|
| 02/01/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
28,90 |
|
| 02/01/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
1.712,38 |
|
| 02/01/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
1.712,38 |
|
| 02/01/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
1.712,38 |
|
| 02/01/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
1.712,38 |
|
| 02/01/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
28,90 |
|
| 02/01/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
28,90 |
|
| 02/01/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
03010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 02/01/2020 |
02010035
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 02/01/2020 |
02010035
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 02/01/2020 |
02010035
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 02/01/2020 |
02010035
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 02/01/2020 |
02010034
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
