| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/11/2020 |
20080023
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
PAGO |
1.274,34 |
|
| 04/11/2020 |
20080023
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
PAGO |
1.274,34 |
|
| 04/11/2020 |
20080023
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
PAGO |
1.274,34 |
|
| 04/11/2020 |
20080023
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
PAGO |
1.274,34 |
|
| 04/11/2020 |
20080023
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
LIQUIDADO |
1.268,46 |
|
| 04/11/2020 |
20080023
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
LIQUIDADO |
1.268,46 |
|
| 04/11/2020 |
20080023
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
LIQUIDADO |
1.268,46 |
|
| 04/11/2020 |
20080023
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
LIQUIDADO |
1.268,46 |
|
| 04/11/2020 |
06110009
ANA MARIA ALVES DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO [...]
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 04/11/2020 |
06110009
ANA MARIA ALVES DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO [...]
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 04/11/2020 |
06110009
ANA MARIA ALVES DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO [...]
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 04/11/2020 |
06110009
ANA MARIA ALVES DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO [...]
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 04/11/2020 |
06100029
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
PAGO |
12.538,10 |
|
| 04/11/2020 |
06100029
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
PAGO |
12.538,10 |
|
| 04/11/2020 |
06100029
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
PAGO |
12.538,10 |
|
| 04/11/2020 |
06100029
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
PAGO |
12.538,10 |
|
| 04/11/2020 |
06090028
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
75,43 |
|
| 04/11/2020 |
06090028
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
75,43 |
|
| 04/11/2020 |
06090028
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
75,43 |
|
| 04/11/2020 |
06090028
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
75,43 |
|
| 04/11/2020 |
06060048
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
PAGO |
50.064,68 |
|
| 04/11/2020 |
06060048
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
PAGO |
50.064,68 |
|
| 04/11/2020 |
06060048
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
PAGO |
50.064,68 |
|
| 04/11/2020 |
06060048
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
PAGO |
50.064,68 |
|
| 04/11/2020 |
06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
LIQUIDADO |
77,76 |
|
| 04/11/2020 |
06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
LIQUIDADO |
77,76 |
|
| 04/11/2020 |
06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
LIQUIDADO |
77,76 |
|
| 04/11/2020 |
06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
LIQUIDADO |
77,76 |
|
| 04/11/2020 |
06010039
FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE [...]
|
PAGO |
9.330,62 |
|
| 04/11/2020 |
06010039
FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE [...]
|
PAGO |
9.330,62 |
|
| 04/11/2020 |
06010039
FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE [...]
|
PAGO |
9.330,62 |
|
| 04/11/2020 |
06010039
FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE [...]
|
PAGO |
9.330,62 |
|
| 04/11/2020 |
04110052
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
1.205,47 |
|
| 04/11/2020 |
04110052
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
1.205,47 |
|
| 04/11/2020 |
04110052
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
1.205,47 |
|
| 04/11/2020 |
04110052
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
1.205,47 |
|
| 04/11/2020 |
04110051
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONF [...]
|
EMPENHADO |
8.804,45 |
|
| 04/11/2020 |
04110051
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONF [...]
|
EMPENHADO |
8.804,45 |
|
| 04/11/2020 |
04110051
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONF [...]
|
EMPENHADO |
8.804,45 |
|
| 04/11/2020 |
04110051
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONF [...]
|
EMPENHADO |
8.804,45 |
|
| 04/11/2020 |
04110050
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
|
EMPENHADO |
6.000,22 |
|
| 04/11/2020 |
04110050
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
|
EMPENHADO |
6.000,22 |
|
| 04/11/2020 |
04110050
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
|
EMPENHADO |
6.000,22 |
|
| 04/11/2020 |
04110050
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
|
EMPENHADO |
6.000,22 |
|
| 04/11/2020 |
04110002
WILLIAM DE LIMA BATISTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 04110 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/11/2020 |
04110002
WILLIAM DE LIMA BATISTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 04110 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/11/2020 |
04110002
WILLIAM DE LIMA BATISTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 04110 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/11/2020 |
04110002
WILLIAM DE LIMA BATISTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 04110 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/11/2020 |
04110002
WILLIAM DE LIMA BATISTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 04110 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/11/2020 |
04110002
WILLIAM DE LIMA BATISTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 04110 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/11/2020 |
04110002
WILLIAM DE LIMA BATISTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 04110 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/11/2020 |
04110002
WILLIAM DE LIMA BATISTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 04110 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/11/2020 |
04100141
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E POLIOMIELITE NO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 04/11/2020 |
04100141
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E POLIOMIELITE NO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 04/11/2020 |
04100141
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E POLIOMIELITE NO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 04/11/2020 |
04100141
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E POLIOMIELITE NO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 04/11/2020 |
04100140
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE ÀS AÇÕES DA SEMANA DO BEBÊ NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 04/11/2020 |
04100140
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE ÀS AÇÕES DA SEMANA DO BEBÊ NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 04/11/2020 |
04100140
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE ÀS AÇÕES DA SEMANA DO BEBÊ NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 04/11/2020 |
04100140
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE ÀS AÇÕES DA SEMANA DO BEBÊ NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
