Ouvidoria Fale Conosco Ouvidoria Ouvidoria/E-Sic Pesquisa
 
lC - Lista de despesas.

  1. Início
  2. Acesso a Informação
  3. Despesas
  4. Detalhe

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de São Benedito

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor
Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 85651 registros
Limpar
Opções para exportação
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
10/12/2020 03120004
FOLHA DE PAGAMENTO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 13º SALARIO . DURANTE O EXERC [...] 		EMPENHADO 68.301,81
10/12/2020 03120004
FOLHA DE PAGAMENTO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 13º SALARIO . DURANTE O EXERC [...] 		EMPENHADO 68.301,81
10/12/2020 03120003
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO MMC/L200 TRITON OUTDOORA PLACA POG9289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO FME 		PAGO 5,76
10/12/2020 03120003
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO MMC/L200 TRITON OUTDOORA PLACA POG9289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO FME 		PAGO 5,76
10/12/2020 03120003
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO MMC/L200 TRITON OUTDOORA PLACA POG9289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO FME 		PAGO 5,76
10/12/2020 03120003
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO MMC/L200 TRITON OUTDOORA PLACA POG9289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO FME 		PAGO 5,76
10/12/2020 03110024
A P G SOARES ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIISÇAÕ DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CE 		PAGO 40.000,12
10/12/2020 03110024
A P G SOARES ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIISÇAÕ DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CE 		PAGO 40.000,12
10/12/2020 03110024
A P G SOARES ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIISÇAÕ DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CE 		PAGO 40.000,12
10/12/2020 03110024
A P G SOARES ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIISÇAÕ DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CE 		PAGO 40.000,12
10/12/2020 03110023
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CONFORME [...] 		PAGO 30.000,88
10/12/2020 03110023
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CONFORME [...] 		PAGO 30.000,88
10/12/2020 03110023
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CONFORME [...] 		PAGO 30.000,88
10/12/2020 03110023
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CONFORME [...] 		PAGO 30.000,88
10/12/2020 03110020
LUCIVALDO BRITO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DEMANUTENÇÃO DA QUADRA PLIESDPORTIVA DO SITIO PEDRA DE COCO COM PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA MANUNTEÇÃO DA REDE [...] 		PAGO 3.400,00
10/12/2020 03110020
LUCIVALDO BRITO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DEMANUTENÇÃO DA QUADRA PLIESDPORTIVA DO SITIO PEDRA DE COCO COM PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA MANUNTEÇÃO DA REDE [...] 		PAGO 3.400,00
10/12/2020 03110020
LUCIVALDO BRITO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DEMANUTENÇÃO DA QUADRA PLIESDPORTIVA DO SITIO PEDRA DE COCO COM PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA MANUNTEÇÃO DA REDE [...] 		PAGO 3.400,00
10/12/2020 03110020
LUCIVALDO BRITO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DEMANUTENÇÃO DA QUADRA PLIESDPORTIVA DO SITIO PEDRA DE COCO COM PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA MANUNTEÇÃO DA REDE [...] 		PAGO 3.400,00
10/12/2020 03030007
NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA) 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHAREIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME 		PAGO 8.023,05
10/12/2020 03030007
NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA) 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHAREIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME 		PAGO 8.023,05
10/12/2020 03030007
NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA) 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHAREIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME 		PAGO 8.023,05
10/12/2020 03030007
NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA) 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHAREIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME 		PAGO 8.023,05
10/12/2020 03030007
NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA) 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHAREIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME 		LIQUIDADO 8.023,05
10/12/2020 03030007
NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA) 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHAREIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME 		LIQUIDADO 8.023,05
10/12/2020 03030007
NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA) 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHAREIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME 		LIQUIDADO 8.023,05
10/12/2020 03030007
NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA) 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHAREIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME 		LIQUIDADO 8.023,05
10/12/2020 03010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCÍCIO [...] 		LIQUIDADO 2.492,42
10/12/2020 03010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCÍCIO [...] 		LIQUIDADO 2.492,42
10/12/2020 03010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCÍCIO [...] 		LIQUIDADO 2.492,42
10/12/2020 03010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCÍCIO [...] 		LIQUIDADO 2.492,42
10/12/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME 		PAGO 166,11
10/12/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME 		PAGO 166,11
10/12/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME 		PAGO 166,11
10/12/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME 		PAGO 166,11
10/12/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME 		PAGO 166,11
10/12/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME 		PAGO 166,11
10/12/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME 		PAGO 166,11
10/12/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME 		PAGO 166,11
10/12/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 		LIQUIDADO 166,11
10/12/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 		LIQUIDADO 166,11
10/12/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 		LIQUIDADO 75,98
10/12/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 		LIQUIDADO 75,98
10/12/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 		LIQUIDADO 166,11
10/12/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 		LIQUIDADO 166,11
10/12/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 		LIQUIDADO 40,30
10/12/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 		LIQUIDADO 40,30
10/12/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 		LIQUIDADO 166,11
10/12/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 		LIQUIDADO 166,11
10/12/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 		LIQUIDADO 75,98
10/12/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 		LIQUIDADO 75,98
10/12/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 		LIQUIDADO 40,30
10/12/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 		LIQUIDADO 40,30
10/12/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 		LIQUIDADO 166,11
10/12/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 		LIQUIDADO 166,11
10/12/2020 02120023
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...] 		LIQUIDADO 650,00
10/12/2020 02120023
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...] 		LIQUIDADO 650,00
10/12/2020 02120021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 		PAGO 527.805,32
10/12/2020 02120021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 		PAGO 527.805,32
10/12/2020 02120021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 		PAGO 527.805,32
10/12/2020 02120021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 		PAGO 527.805,32

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
Radar ATRICON

Acesso rápido

E-SIC OUVIDORIA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA PESSOAL LICITAÇÕES CONTRATOS CONVÊNIOS LEIS DECRETOS PORTARIAS DIÁRIAS PUBLICAÇÕES DADOS INSTITUCIONAIS BRASÃO, HINO E BANDEIRA PREFEITO E VICE SECRETARIAS CONSELHOS E MEMBROS GLOSSÁRIO PERGUNTAS FREQUENTES FAQ VEÍCULOS COVID-19 MAPA DO SITE DADOS ABERTOS CONTATOS ASSOCIAÇÕES PROC. SELETIVO OBRAS FALE CONOSCO TERCEIRIZADOS ESTAGIÁRIOS PESQUISA DE SATISFAÇÃO RECEITAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ORDEM CRONOLÓGICA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL