| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/12/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
LIQUIDADO |
297,58 |
|
| 11/12/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
LIQUIDADO |
297,58 |
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| 11/12/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
LIQUIDADO |
297,58 |
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| 11/12/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
|
PAGO |
300,63 |
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| 11/12/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
|
PAGO |
300,63 |
|
| 11/12/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
|
PAGO |
429,15 |
|
| 11/12/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
|
PAGO |
429,15 |
|
| 11/12/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
|
PAGO |
88,35 |
|
| 11/12/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
|
PAGO |
88,35 |
|
| 11/12/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
|
PAGO |
429,15 |
|
| 11/12/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
|
PAGO |
429,15 |
|
| 11/12/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
|
PAGO |
300,63 |
|
| 11/12/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
|
PAGO |
300,63 |
|
| 11/12/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
|
PAGO |
88,35 |
|
| 11/12/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
|
PAGO |
88,35 |
|
| 10/12/2020 |
27090009
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pub [...]
|
PAGO |
77.289,29 |
|
| 10/12/2020 |
27090009
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pub [...]
|
PAGO |
77.289,29 |
|
| 10/12/2020 |
27090009
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pub [...]
|
PAGO |
77.289,29 |
|
| 10/12/2020 |
27090009
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pub [...]
|
PAGO |
77.289,29 |
|
| 10/12/2020 |
27090009
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pub [...]
|
LIQUIDADO |
77.289,29 |
|
| 10/12/2020 |
27090009
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pub [...]
|
LIQUIDADO |
77.289,29 |
|
| 10/12/2020 |
27090009
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pub [...]
|
LIQUIDADO |
77.289,29 |
|
| 10/12/2020 |
27090009
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pub [...]
|
LIQUIDADO |
77.289,29 |
|
| 10/12/2020 |
26120001
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26110001, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria [...]
|
PAGO |
615,35 |
|
| 10/12/2020 |
26120001
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26110001, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria [...]
|
LIQUIDADO |
615,35 |
|
| 10/12/2020 |
26110001
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26010002, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria [...]
|
PAGO |
7.205,18 |
|
| 10/12/2020 |
26110001
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26010002, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria [...]
|
PAGO |
7.205,18 |
|
| 10/12/2020 |
26110001
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26010002, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria [...]
|
PAGO |
7.205,18 |
|
| 10/12/2020 |
26110001
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26010002, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria [...]
|
PAGO |
7.205,18 |
|
| 10/12/2020 |
26110001
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26010002, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria [...]
|
LIQUIDADO |
7.205,18 |
|
| 10/12/2020 |
26110001
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26010002, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria [...]
|
LIQUIDADO |
7.205,18 |
|
| 10/12/2020 |
26110001
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26010002, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria [...]
|
LIQUIDADO |
7.205,18 |
|
| 10/12/2020 |
26110001
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26010002, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria [...]
|
LIQUIDADO |
7.205,18 |
|
| 10/12/2020 |
26100003
LOKA EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES PELO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TU [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 10/12/2020 |
26100003
LOKA EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES PELO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TU [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 10/12/2020 |
26100003
LOKA EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES PELO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TU [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 10/12/2020 |
26100003
LOKA EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES PELO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TU [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 10/12/2020 |
26010011
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVILOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 10/12/2020 |
26010011
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVILOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 10/12/2020 |
26010011
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVILOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 10/12/2020 |
26010011
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVILOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 10/12/2020 |
26010011
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVILOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 10/12/2020 |
26010011
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVILOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 10/12/2020 |
23120082
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
272,00 |
|
| 10/12/2020 |
23120082
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
272,00 |
|
| 10/12/2020 |
23120082
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
272,00 |
|
| 10/12/2020 |
23120082
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
272,00 |
|
| 10/12/2020 |
23120081
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 10/12/2020 |
23120081
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 10/12/2020 |
23120081
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 10/12/2020 |
23120081
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 10/12/2020 |
23120067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vincu [...]
|
LIQUIDADO |
2.066,83 |
|
| 10/12/2020 |
23120067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vincu [...]
|
LIQUIDADO |
2.066,83 |
|
| 10/12/2020 |
23120067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vincu [...]
|
LIQUIDADO |
2.066,83 |
|
| 10/12/2020 |
23120067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vincu [...]
|
LIQUIDADO |
2.066,83 |
|
| 10/12/2020 |
23120007
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 10/12/2020 |
23120007
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 10/12/2020 |
23120007
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 10/12/2020 |
23120007
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 10/12/2020 |
23120007
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
