| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/04/2020 |
04030062
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
645,00 |
|
| 06/04/2020 |
04030062
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
645,00 |
|
| 06/04/2020 |
04030062
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
645,00 |
|
| 06/04/2020 |
04030061
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
|
LIQUIDADO |
258,00 |
|
| 06/04/2020 |
04030061
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
|
LIQUIDADO |
258,00 |
|
| 06/04/2020 |
04030061
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
|
LIQUIDADO |
258,00 |
|
| 06/04/2020 |
04030061
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
|
LIQUIDADO |
258,00 |
|
| 06/04/2020 |
04030060
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 06/04/2020 |
04030060
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 06/04/2020 |
04030060
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 06/04/2020 |
04030060
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 06/04/2020 |
04030059
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
LIQUIDADO |
1.290,00 |
|
| 06/04/2020 |
04030059
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
LIQUIDADO |
1.290,00 |
|
| 06/04/2020 |
04030059
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
LIQUIDADO |
1.290,00 |
|
| 06/04/2020 |
04030059
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
LIQUIDADO |
1.290,00 |
|
| 06/04/2020 |
04030056
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 06/04/2020 |
04030056
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 06/04/2020 |
04030056
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 06/04/2020 |
04030056
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 06/04/2020 |
04030047
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE UM VEÍCULO UTI MÓVEL, CRIAÇÃO DE LAYOUT 15 M2, COM RECORTE PROFISSIONAL E REFLETIVOS COM LOGAMARCA [...]
|
LIQUIDADO |
2.175,00 |
|
| 06/04/2020 |
04030047
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE UM VEÍCULO UTI MÓVEL, CRIAÇÃO DE LAYOUT 15 M2, COM RECORTE PROFISSIONAL E REFLETIVOS COM LOGAMARCA [...]
|
LIQUIDADO |
2.175,00 |
|
| 06/04/2020 |
04030047
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE UM VEÍCULO UTI MÓVEL, CRIAÇÃO DE LAYOUT 15 M2, COM RECORTE PROFISSIONAL E REFLETIVOS COM LOGAMARCA [...]
|
LIQUIDADO |
2.175,00 |
|
| 06/04/2020 |
04030047
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE UM VEÍCULO UTI MÓVEL, CRIAÇÃO DE LAYOUT 15 M2, COM RECORTE PROFISSIONAL E REFLETIVOS COM LOGAMARCA [...]
|
LIQUIDADO |
2.175,00 |
|
| 06/04/2020 |
04030040
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
4.997,08 |
|
| 06/04/2020 |
04030040
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
4.997,08 |
|
| 06/04/2020 |
04030040
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
4.997,08 |
|
| 06/04/2020 |
04030040
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
4.997,08 |
|
| 06/04/2020 |
04020064
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito
|
PAGO |
322,50 |
|
| 06/04/2020 |
04020064
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito
|
PAGO |
322,50 |
|
| 06/04/2020 |
04020064
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito
|
PAGO |
322,50 |
|
| 06/04/2020 |
04020064
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito
|
PAGO |
322,50 |
|
| 06/04/2020 |
04010020
FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
19.801,48 |
|
| 06/04/2020 |
04010020
FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
19.801,48 |
|
| 06/04/2020 |
04010020
FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
19.801,48 |
|
| 06/04/2020 |
04010020
FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
19.801,48 |
|
| 06/04/2020 |
04010010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
900,85 |
|
| 06/04/2020 |
04010010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
900,85 |
|
| 06/04/2020 |
04010010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
7.262,75 |
|
| 06/04/2020 |
04010010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
7.262,75 |
|
| 06/04/2020 |
04010010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
957,60 |
|
| 06/04/2020 |
04010010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
957,60 |
|
| 06/04/2020 |
04010010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
45.954,49 |
|
| 06/04/2020 |
04010010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
45.954,49 |
|
| 06/04/2020 |
04010010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
117.453,26 |
|
| 06/04/2020 |
04010010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
117.453,26 |
|
| 06/04/2020 |
04010010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
900,85 |
|
| 06/04/2020 |
04010010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
900,85 |
|
| 06/04/2020 |
04010010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
117.453,26 |
|
| 06/04/2020 |
04010010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
117.453,26 |
|
| 06/04/2020 |
04010010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
45.954,49 |
|
| 06/04/2020 |
04010010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
45.954,49 |
|
| 06/04/2020 |
04010010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
7.262,75 |
|
| 06/04/2020 |
04010010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
7.262,75 |
|
| 06/04/2020 |
04010010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
957,60 |
|
| 06/04/2020 |
04010010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
957,60 |
|
| 06/04/2020 |
03010027
A.L. CAMELO NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 06/04/2020 |
03010027
A.L. CAMELO NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 06/04/2020 |
03010027
A.L. CAMELO NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 06/04/2020 |
03010027
A.L. CAMELO NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 06/04/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
28,30 |
|
