| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2020 |
01010014
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
PAGO |
6.850,00 |
|
| 12/03/2020 |
01010014
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
PAGO |
6.850,00 |
|
| 12/03/2020 |
01010014
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
PAGO |
6.850,00 |
|
| 12/03/2020 |
01010008
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município Durante o exercício fin [...]
|
PAGO |
3.802,00 |
|
| 12/03/2020 |
01010008
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município Durante o exercício fin [...]
|
PAGO |
3.802,00 |
|
| 12/03/2020 |
01010008
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município Durante o exercício fin [...]
|
PAGO |
3.802,00 |
|
| 12/03/2020 |
01010008
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município Durante o exercício fin [...]
|
PAGO |
3.802,00 |
|
| 11/03/2020 |
26020015
DDK LOCAÇÃO, SERVIÇOS E VENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM DE GRANDE PORTE, CONCTADO AO TELÃO DE TRANSMISSÃO DE FILMAGEM DA PROGRAMAÇÃO DO BENEFOLIA 2020 AO VI [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 11/03/2020 |
26020015
DDK LOCAÇÃO, SERVIÇOS E VENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM DE GRANDE PORTE, CONCTADO AO TELÃO DE TRANSMISSÃO DE FILMAGEM DA PROGRAMAÇÃO DO BENEFOLIA 2020 AO VI [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 11/03/2020 |
26020015
DDK LOCAÇÃO, SERVIÇOS E VENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM DE GRANDE PORTE, CONCTADO AO TELÃO DE TRANSMISSÃO DE FILMAGEM DA PROGRAMAÇÃO DO BENEFOLIA 2020 AO VI [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 11/03/2020 |
26020015
DDK LOCAÇÃO, SERVIÇOS E VENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM DE GRANDE PORTE, CONCTADO AO TELÃO DE TRANSMISSÃO DE FILMAGEM DA PROGRAMAÇÃO DO BENEFOLIA 2020 AO VI [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
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| 11/03/2020 |
21030002
FLF VASCONCELOS GRÁFICA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO COTRAN-JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REGISTRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
218,70 |
|
| 11/03/2020 |
21030002
FLF VASCONCELOS GRÁFICA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO COTRAN-JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REGISTRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
218,70 |
|
| 11/03/2020 |
21030002
FLF VASCONCELOS GRÁFICA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO COTRAN-JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REGISTRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
218,70 |
|
| 11/03/2020 |
21030002
FLF VASCONCELOS GRÁFICA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO COTRAN-JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REGISTRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
218,70 |
|
| 11/03/2020 |
06030010
RAFAEL BRITO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE CCMI NO EVENTO EM ALUSÃO AO FORUM DA M [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 11/03/2020 |
06030010
RAFAEL BRITO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE CCMI NO EVENTO EM ALUSÃO AO FORUM DA M [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 11/03/2020 |
06030010
RAFAEL BRITO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE CCMI NO EVENTO EM ALUSÃO AO FORUM DA M [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 11/03/2020 |
06030010
RAFAEL BRITO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE CCMI NO EVENTO EM ALUSÃO AO FORUM DA M [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 11/03/2020 |
06010084
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E D [...]
|
PAGO |
6.090,00 |
|
| 11/03/2020 |
06010084
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E D [...]
|
PAGO |
6.090,00 |
|
| 11/03/2020 |
06010084
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E D [...]
|
PAGO |
6.090,00 |
|
| 11/03/2020 |
06010084
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E D [...]
|
PAGO |
6.090,00 |
|
| 11/03/2020 |
04030058
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
EMPENHADO |
13.056,00 |
|
| 11/03/2020 |
04030058
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
EMPENHADO |
13.056,00 |
|
| 11/03/2020 |
04030058
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
EMPENHADO |
13.056,00 |
|
| 11/03/2020 |
04030058
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
EMPENHADO |
13.056,00 |
|
| 11/03/2020 |
04030037
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE DE MOBÍLIA E DOCUMENTOS DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ( [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/03/2020 |
04030037
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE DE MOBÍLIA E DOCUMENTOS DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ( [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/03/2020 |
04030037
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE DE MOBÍLIA E DOCUMENTOS DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ( [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/03/2020 |
04030037
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE DE MOBÍLIA E DOCUMENTOS DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ( [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/03/2020 |
04030026
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO DESTINADO À UBS CENTRO DE SAÚDE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/03/2020 |
04030026
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO DESTINADO À UBS CENTRO DE SAÚDE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/03/2020 |
04030026
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO DESTINADO À UBS CENTRO DE SAÚDE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/03/2020 |
04030026
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO DESTINADO À UBS CENTRO DE SAÚDE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/03/2020 |
04030025
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO CENTRO CIRUGICO, R [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 11/03/2020 |
04030025
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO CENTRO CIRUGICO, R [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 11/03/2020 |
04030025
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO CENTRO CIRUGICO, R [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 11/03/2020 |
04030025
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO CENTRO CIRUGICO, R [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 11/03/2020 |
04030024
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 11/03/2020 |
04030024
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 11/03/2020 |
04030024
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 11/03/2020 |
04030024
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 11/03/2020 |
04030004
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intra-vítreo e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intra-vítreo de Antiangiogênico) pres [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 11/03/2020 |
04030004
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intra-vítreo e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intra-vítreo de Antiangiogênico) pres [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 11/03/2020 |
04030004
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intra-vítreo e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intra-vítreo de Antiangiogênico) pres [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 11/03/2020 |
04030004
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intra-vítreo e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intra-vítreo de Antiangiogênico) pres [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 11/03/2020 |
04020088
MARIA LOURDESMAR CAMPOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE IRÃO TRABALHAR NO PERIODO CARNAVALESCO 2020 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 11/03/2020 |
04020088
MARIA LOURDESMAR CAMPOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE IRÃO TRABALHAR NO PERIODO CARNAVALESCO 2020 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 11/03/2020 |
04020088
MARIA LOURDESMAR CAMPOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE IRÃO TRABALHAR NO PERIODO CARNAVALESCO 2020 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 11/03/2020 |
04020088
MARIA LOURDESMAR CAMPOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE IRÃO TRABALHAR NO PERIODO CARNAVALESCO 2020 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 11/03/2020 |
04010154
VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
775,00 |
|
| 11/03/2020 |
04010154
VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
775,00 |
|
| 11/03/2020 |
04010154
VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
775,00 |
|
| 11/03/2020 |
04010154
VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
775,00 |
|
| 11/03/2020 |
04010153
TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
775,00 |
|
| 11/03/2020 |
04010153
TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
775,00 |
|
| 11/03/2020 |
04010153
TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
775,00 |
|
| 11/03/2020 |
04010153
TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
775,00 |
|
| 11/03/2020 |
04010152
TEREZA MARLI LISBOA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
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PAGO |
775,00 |
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