| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2020 |
03020003
LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria no controle, avaliação, regulamentação, apoio na gestão e operacio [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/02/2020 |
03020003
LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria no controle, avaliação, regulamentação, apoio na gestão e operacio [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/02/2020 |
03020003
LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria no controle, avaliação, regulamentação, apoio na gestão e operacio [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/02/2020 |
03010071
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESASORA MODELO BROTHER L58502 INCLUIDNDO MANUTENÇÃO E FORMENCIMENTO DE ISUMOS EXCETO PAPEL DESTINADO [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 03/02/2020 |
03010071
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESASORA MODELO BROTHER L58502 INCLUIDNDO MANUTENÇÃO E FORMENCIMENTO DE ISUMOS EXCETO PAPEL DESTINADO [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 03/02/2020 |
03010071
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESASORA MODELO BROTHER L58502 INCLUIDNDO MANUTENÇÃO E FORMENCIMENTO DE ISUMOS EXCETO PAPEL DESTINADO [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 03/02/2020 |
03010071
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESASORA MODELO BROTHER L58502 INCLUIDNDO MANUTENÇÃO E FORMENCIMENTO DE ISUMOS EXCETO PAPEL DESTINADO [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 03/02/2020 |
03010065
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DA EJA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, QUE ACONTECERA NA SE [...]
|
LIQUIDADO |
315,00 |
|
| 03/02/2020 |
03010065
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DA EJA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, QUE ACONTECERA NA SE [...]
|
LIQUIDADO |
315,00 |
|
| 03/02/2020 |
03010065
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DA EJA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, QUE ACONTECERA NA SE [...]
|
LIQUIDADO |
315,00 |
|
| 03/02/2020 |
03010065
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DA EJA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, QUE ACONTECERA NA SE [...]
|
LIQUIDADO |
315,00 |
|
| 03/02/2020 |
03010064
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIAO COM ESTAGIARIOS CIEE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
315,00 |
|
| 03/02/2020 |
03010064
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIAO COM ESTAGIARIOS CIEE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
315,00 |
|
| 03/02/2020 |
03010064
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIAO COM ESTAGIARIOS CIEE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
315,00 |
|
| 03/02/2020 |
03010064
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIAO COM ESTAGIARIOS CIEE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
315,00 |
|
| 03/02/2020 |
03010037
RAFAEL BRITO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA REINAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA E M E B FILONILA DE CARVALHO. FME
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 03/02/2020 |
03010037
RAFAEL BRITO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA REINAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA E M E B FILONILA DE CARVALHO. FME
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 03/02/2020 |
03010037
RAFAEL BRITO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA REINAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA E M E B FILONILA DE CARVALHO. FME
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 03/02/2020 |
03010037
RAFAEL BRITO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA REINAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA E M E B FILONILA DE CARVALHO. FME
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 03/02/2020 |
03010036
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA FILONILA DE CARVALHO. FME
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/02/2020 |
03010036
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA FILONILA DE CARVALHO. FME
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/02/2020 |
03010036
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA FILONILA DE CARVALHO. FME
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/02/2020 |
03010036
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA FILONILA DE CARVALHO. FME
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/02/2020 |
03010035
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SON DA CAMPANHA DE MATRICULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FME
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/02/2020 |
03010035
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SON DA CAMPANHA DE MATRICULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FME
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/02/2020 |
03010035
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SON DA CAMPANHA DE MATRICULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FME
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/02/2020 |
03010035
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SON DA CAMPANHA DE MATRICULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FME
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/02/2020 |
03010034
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA JORNADA PEDAGOGICA PARA O ANO LETIVO NA REDE MINICIPAL DE ENSINO.FME.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 03/02/2020 |
03010034
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA JORNADA PEDAGOGICA PARA O ANO LETIVO NA REDE MINICIPAL DE ENSINO.FME.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 03/02/2020 |
03010034
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA JORNADA PEDAGOGICA PARA O ANO LETIVO NA REDE MINICIPAL DE ENSINO.FME.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 03/02/2020 |
03010034
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA JORNADA PEDAGOGICA PARA O ANO LETIVO NA REDE MINICIPAL DE ENSINO.FME.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 03/02/2020 |
02020026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
1.000.000,00 |
|
| 03/02/2020 |
02020026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
1.000.000,00 |
|
| 03/02/2020 |
02020026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
1.000.000,00 |
|
| 03/02/2020 |
02020026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
1.000.000,00 |
|
| 03/02/2020 |
02020025
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE
|
EMPENHADO |
32.617,52 |
|
| 03/02/2020 |
02020025
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE
|
EMPENHADO |
32.617,52 |
|
| 03/02/2020 |
02020025
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE
|
EMPENHADO |
32.617,52 |
|
| 03/02/2020 |
02020025
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE
|
EMPENHADO |
32.617,52 |
|
| 03/02/2020 |
02020021
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 03/02/2020 |
02020021
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 03/02/2020 |
02020021
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 03/02/2020 |
02020021
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 03/02/2020 |
02020020
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODAL [...]
|
EMPENHADO |
12.470,93 |
|
| 03/02/2020 |
02020020
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODAL [...]
|
EMPENHADO |
12.470,93 |
|
| 03/02/2020 |
02020020
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODAL [...]
|
EMPENHADO |
12.470,93 |
|
| 03/02/2020 |
02020020
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODAL [...]
|
EMPENHADO |
12.470,93 |
|
| 03/02/2020 |
02020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
EMPENHADO |
312.204,80 |
|
| 03/02/2020 |
02020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
EMPENHADO |
312.204,80 |
|
| 03/02/2020 |
02020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
EMPENHADO |
312.204,80 |
|
| 03/02/2020 |
02020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
EMPENHADO |
312.204,80 |
|
| 03/02/2020 |
02020018
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 03/02/2020 |
02020018
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 03/02/2020 |
02020018
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 03/02/2020 |
02020018
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 03/02/2020 |
02020016
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DIRETORES, SERVIDORES, SERVIDORES EDU [...]
|
EMPENHADO |
4.410,00 |
|
| 03/02/2020 |
02020016
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DIRETORES, SERVIDORES, SERVIDORES EDU [...]
|
EMPENHADO |
4.410,00 |
|
| 03/02/2020 |
02020016
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DIRETORES, SERVIDORES, SERVIDORES EDU [...]
|
EMPENHADO |
4.410,00 |
|
| 03/02/2020 |
02020016
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DIRETORES, SERVIDORES, SERVIDORES EDU [...]
|
EMPENHADO |
4.410,00 |
|
| 03/02/2020 |
02020011
FLF VASCONCELOS GRAFICOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO P [...]
|
EMPENHADO |
24.005,70 |
|
