Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06070014 - DATA: 07/07/2020
A . A. B. DE ALCANTARA
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE ALCOOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
495,00 |
990,00 |
990,00 |
|
EMPENHO: 06070014 - DATA: 07/07/2020
A . A. B. DE ALCANTARA
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE ALCOOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
495,00 |
990,00 |
990,00 |
|
EMPENHO: 06070001 - DATA: 07/07/2020
AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO JUNTO AO PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES CONTRATUAIS INERENTES AS DESPESAS COM SERVIÇOS [...]
|
3.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
EMPENHO: 06070001 - DATA: 07/07/2020
AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO JUNTO AO PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES CONTRATUAIS INERENTES AS DESPESAS COM SERVIÇOS [...]
|
3.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
EMPENHO: 04070032 - DATA: 07/07/2020
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
30.164,20 |
60.328,40 |
60.328,40 |
|
EMPENHO: 04070031 - DATA: 07/07/2020
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
30.088,60 |
60.177,20 |
60.177,20 |
|
EMPENHO: 04070009 - DATA: 07/07/2020
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS [...]
|
405,00 |
810,00 |
810,00 |
|
EMPENHO: 04070032 - DATA: 07/07/2020
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
30.164,20 |
60.328,40 |
60.328,40 |
|
EMPENHO: 04070031 - DATA: 07/07/2020
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
30.088,60 |
60.177,20 |
60.177,20 |
|
EMPENHO: 04070009 - DATA: 07/07/2020
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS [...]
|
405,00 |
810,00 |
810,00 |
|
EMPENHO: 04070097 - DATA: 07/07/2020
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 105/2018 PARA A CONTA DO TESOURO (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ).
|
1.296,96 |
2.593,92 |
2.593,92 |
|
EMPENHO: 04070097 - DATA: 07/07/2020
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 105/2018 PARA A CONTA DO TESOURO (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ).
|
1.296,96 |
2.593,92 |
2.593,92 |
|
EMPENHO: 02070002 - DATA: 07/07/2020
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
|
650,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 02070001 - DATA: 07/07/2020
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
|
650,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 02070002 - DATA: 07/07/2020
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
|
650,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 02070001 - DATA: 07/07/2020
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
|
650,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 20070002 - DATA: 07/07/2020
AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIS [...]
|
2.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
EMPENHO: 20070002 - DATA: 07/07/2020
AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIS [...]
|
2.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
EMPENHO: 21070028 - DATA: 07/07/2020
PRODARIO EIRRELI-ME
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
34.020,00 |
68.040,00 |
68.040,00 |
|
EMPENHO: 21070027 - DATA: 07/07/2020
PRODARIO EIRRELI-ME
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
5.580,00 |
11.160,00 |
11.160,00 |
|
EMPENHO: 21070026 - DATA: 07/07/2020
ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS AB [...]
|
6.300,00 |
12.600,00 |
6.600,00 |
|
EMPENHO: 21070025 - DATA: 07/07/2020
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOM [...]
|
69.330,10 |
138.660,20 |
138.660,20 |
|
EMPENHO: 21070002 - DATA: 07/07/2020
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SE [...]
|
190.679,55 |
381.359,10 |
381.359,10 |
|
EMPENHO: 21070028 - DATA: 07/07/2020
PRODARIO EIRRELI-ME
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
34.020,00 |
68.040,00 |
68.040,00 |
|
EMPENHO: 21070027 - DATA: 07/07/2020
PRODARIO EIRRELI-ME
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
5.580,00 |
11.160,00 |
11.160,00 |
|
EMPENHO: 21070026 - DATA: 07/07/2020
ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS AB [...]
|
6.300,00 |
12.600,00 |
6.600,00 |
|
EMPENHO: 21070025 - DATA: 07/07/2020
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOM [...]
|
69.330,10 |
138.660,20 |
138.660,20 |
|
EMPENHO: 21070002 - DATA: 07/07/2020
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SE [...]
|
190.679,55 |
381.359,10 |
381.359,10 |
|
EMPENHO: 21070001 - DATA: 07/07/2020
ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS AB [...]
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 22070002 - DATA: 07/07/2020
M. A. MONTEIRO - ME
|
SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
1.190,00 |
2.380,00 |
2.380,00 |
|
