Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070001 - DATA: 01/07/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.700,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
|
EMPENHO: 20070017 - DATA: 01/07/2020
AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO: A ORIENTAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCESSAM [...]
|
3.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
EMPENHO: 20070015 - DATA: 01/07/2020
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
4.800,00 |
8.000,00 |
6.400,00 |
|
EMPENHO: 20070008 - DATA: 01/07/2020
FR INFORMATICA EIRELI
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
|
1.290,00 |
2.580,00 |
2.580,00 |
|
EMPENHO: 20070007 - DATA: 01/07/2020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 20070005 - DATA: 01/07/2020
SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVATAMENTO CADASTRAL, FIXAÇÃO DE PLAQUETAS E ATUALIZAÇÃ [...]
|
17.100,00 |
32.800,00 |
32.800,00 |
|
EMPENHO: 20070004 - DATA: 01/07/2020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
1.183,40 |
2.366,80 |
2.366,80 |
|
EMPENHO: 20070017 - DATA: 01/07/2020
AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO: A ORIENTAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCESSAM [...]
|
3.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
EMPENHO: 20070015 - DATA: 01/07/2020
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
4.800,00 |
8.000,00 |
6.400,00 |
|
EMPENHO: 20070008 - DATA: 01/07/2020
FR INFORMATICA EIRELI
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
|
1.290,00 |
2.580,00 |
2.580,00 |
|
EMPENHO: 20070007 - DATA: 01/07/2020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 20070005 - DATA: 01/07/2020
SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVATAMENTO CADASTRAL, FIXAÇÃO DE PLAQUETAS E ATUALIZAÇÃ [...]
|
17.100,00 |
32.800,00 |
32.800,00 |
|
EMPENHO: 20070004 - DATA: 01/07/2020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
1.183,40 |
2.366,80 |
2.366,80 |
|
EMPENHO: 21070039 - DATA: 01/07/2020
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO [...]
|
204.023,33 |
408.046,66 |
408.046,66 |
|
EMPENHO: 21070036 - DATA: 01/07/2020
PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS [...]
|
132.775,47 |
265.550,94 |
265.550,94 |
|
EMPENHO: 21070035 - DATA: 01/07/2020
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
7.200,00 |
12.000,00 |
4.800,00 |
|
EMPENHO: 21070030 - DATA: 01/07/2020
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...]
|
430.000,00 |
852.286,22 |
527.518,64 |
|
EMPENHO: 21070029 - DATA: 01/07/2020
DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA F [...]
|
2.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
EMPENHO: 21070024 - DATA: 01/07/2020
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E [...]
|
347.491,96 |
694.983,92 |
154.983,92 |
|
EMPENHO: 21070023 - DATA: 01/07/2020
IVANILSON AGUIAR ALBUQUERQUE
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA S [...]
|
17.500,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
|
EMPENHO: 21070022 - DATA: 01/07/2020
CARLOS HENRIQUE DE MELO
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA S [...]
|
17.500,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
|
EMPENHO: 21070020 - DATA: 01/07/2020
AL CAMELO NETO-ME
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
|
34.200,00 |
133.400,00 |
65.000,00 |
|
EMPENHO: 21070019 - DATA: 01/07/2020
KAMILA PEREIRA DE ARAUJO
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAL, BEM COMO INDENTIFICAÇÃO E RELACIONAMENTO DE PASTAS E DOCUMENTOS [...]
|
2.500,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
EMPENHO: 21070018 - DATA: 01/07/2020
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvi [...]
|
29.881,37 |
59.762,74 |
59.762,74 |
|
EMPENHO: 21070017 - DATA: 01/07/2020
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Indus [...]
|
40.702,60 |
81.405,20 |
81.405,20 |
|
EMPENHO: 21070016 - DATA: 01/07/2020
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvi [...]
|
85.276,58 |
170.553,16 |
170.553,16 |
|
EMPENHO: 21070014 - DATA: 01/07/2020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
150,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 21070013 - DATA: 01/07/2020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
4.973,62 |
9.947,24 |
9.947,24 |
|
EMPENHO: 21070011 - DATA: 01/07/2020
FR INFORMATICA EIRELI
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E [...]
|
258,00 |
516,00 |
516,00 |
|
EMPENHO: 21070010 - DATA: 01/07/2020
FR INFORMATICA EIRELI
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
|
322,50 |
645,00 |
645,00 |
|
