Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04060135 - DATA: 26/06/2020
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOV [...]
|
1.200,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
|
EMPENHO: 04060162 - DATA: 26/06/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2 [...]
|
466,91 |
933,82 |
933,82 |
|
EMPENHO: 04060149 - DATA: 26/06/2020
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
533,16 |
1.066,32 |
1.066,32 |
|
EMPENHO: 04060162 - DATA: 26/06/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2 [...]
|
466,91 |
933,82 |
933,82 |
|
EMPENHO: 04060149 - DATA: 26/06/2020
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
533,16 |
1.066,32 |
1.066,32 |
|
EMPENHO: 03060003 - DATA: 26/06/2020
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO AS BUILT DO LANTERNIN DA ESCOLA 06 SALAS NO SITIO BARRA ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT ESTRUTTURAL E DE COBERTA NA ZON [...]
|
88,78 |
177,56 |
177,56 |
|
EMPENHO: 03060002 - DATA: 26/06/2020
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DO PROJETO AS BUITT DO SISTEMA DE PORTENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DAS ESCOLAS 06 SALAS NO SITIO BARRA NA ZONA RURAL DE [...]
|
88,78 |
177,56 |
177,56 |
|
EMPENHO: 03060003 - DATA: 26/06/2020
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO AS BUILT DO LANTERNIN DA ESCOLA 06 SALAS NO SITIO BARRA ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT ESTRUTTURAL E DE COBERTA NA ZON [...]
|
88,78 |
177,56 |
177,56 |
|
EMPENHO: 03060002 - DATA: 26/06/2020
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DO PROJETO AS BUITT DO SISTEMA DE PORTENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DAS ESCOLAS 06 SALAS NO SITIO BARRA NA ZONA RURAL DE [...]
|
88,78 |
177,56 |
177,56 |
|
EMPENHO: 22060006 - DATA: 26/06/2020
LEONARDO SILVA ALEXANDRINO
|
SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E DEZ PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TUNER DO LADO DIREITO DA PATROL 120K CATTEPILAR, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
780,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
|
EMPENHO: 22060003 - DATA: 26/06/2020
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR OSR 1905 MARCA/MODELO M. BENZ/ATRON 2729 K 6X4, A SERVIÇO DA SECRETARI [...]
|
176,38 |
352,76 |
352,76 |
|
EMPENHO: 22060006 - DATA: 26/06/2020
LEONARDO SILVA ALEXANDRINO
|
SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E DEZ PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TUNER DO LADO DIREITO DA PATROL 120K CATTEPILAR, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
780,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
|
EMPENHO: 22060003 - DATA: 26/06/2020
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR OSR 1905 MARCA/MODELO M. BENZ/ATRON 2729 K 6X4, A SERVIÇO DA SECRETARI [...]
|
176,38 |
352,76 |
352,76 |
|
EMPENHO: 06060076 - DATA: 25/06/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
3.044,80 |
6.089,60 |
6.089,60 |
|
EMPENHO: 06060075 - DATA: 25/06/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
10.002,24 |
20.004,48 |
20.004,48 |
|
EMPENHO: 06060073 - DATA: 25/06/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
3.004,30 |
6.008,60 |
6.008,60 |
|
EMPENHO: 06060072 - DATA: 25/06/2020
A P G SOARES ME
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
3.000,29 |
6.000,58 |
6.000,58 |
|
EMPENHO: 06060071 - DATA: 25/06/2020
A P G SOARES ME
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
3.000,19 |
6.000,38 |
6.000,38 |
|
EMPENHO: 06060076 - DATA: 25/06/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
3.044,80 |
6.089,60 |
6.089,60 |
|
EMPENHO: 06060075 - DATA: 25/06/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
10.002,24 |
20.004,48 |
20.004,48 |
|
EMPENHO: 06060073 - DATA: 25/06/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
3.004,30 |
6.008,60 |
6.008,60 |
|
EMPENHO: 06060072 - DATA: 25/06/2020
A P G SOARES ME
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
3.000,29 |
6.000,58 |
6.000,58 |
|
EMPENHO: 06060071 - DATA: 25/06/2020
A P G SOARES ME
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
3.000,19 |
6.000,38 |
6.000,38 |
|
EMPENHO: 06060077 - DATA: 25/06/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
2.000,06 |
4.000,12 |
4.000,12 |
|
EMPENHO: 06060070 - DATA: 25/06/2020
A P G SOARES ME
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
2.005,92 |
4.011,84 |
4.011,84 |
|
EMPENHO: 06060077 - DATA: 25/06/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
2.000,06 |
4.000,12 |
4.000,12 |
|
EMPENHO: 06060070 - DATA: 25/06/2020
A P G SOARES ME
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
2.005,92 |
4.011,84 |
4.011,84 |
|
EMPENHO: 04060158 - DATA: 25/06/2020
A P G SOARES ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
2.000,43 |
4.000,86 |
4.000,86 |
|
EMPENHO: 04060157 - DATA: 25/06/2020
A P G SOARES ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONF [...]
|
4.000,32 |
8.000,64 |
8.000,64 |
|
EMPENHO: 04060042 - DATA: 25/06/2020
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelos: FIAT/STRADA WORKING, placa PNE 9155 e VW/SAVE [...]
|
325,80 |
651,60 |
651,60 |
|
