Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20040004 - DATA: 20/04/2020
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO AUTOMOTOR CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A, DE PLACA PNZ7572, A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL D [...]
|
5,76 |
11,52 |
11,52 |
|
EMPENHO: 20040004 - DATA: 20/04/2020
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO AUTOMOTOR CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A, DE PLACA PNZ7572, A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL D [...]
|
5,76 |
11,52 |
11,52 |
|
EMPENHO: 22040002 - DATA: 20/04/2020
MARIA DA PAZ MEDEIROS DA SILVA
|
SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
|
2.850,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
|
EMPENHO: 22040002 - DATA: 20/04/2020
MARIA DA PAZ MEDEIROS DA SILVA
|
SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
|
2.850,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
|
EMPENHO: 23040004 - DATA: 20/04/2020
LUZIA PEREIRA DE ARAUJO FILHA
|
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM AS SUBVENÇÕES SOCIAIS, DOS ANOS DE 2017 À 2020, EM PLANILHA COM PLANO DE TRABALHO AÇ [...]
|
2.400,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
|
EMPENHO: 23040004 - DATA: 20/04/2020
LUZIA PEREIRA DE ARAUJO FILHA
|
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM AS SUBVENÇÕES SOCIAIS, DOS ANOS DE 2017 À 2020, EM PLANILHA COM PLANO DE TRABALHO AÇ [...]
|
2.400,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
|
EMPENHO: 06040015 - DATA: 17/04/2020
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
|
1.000,50 |
2.001,00 |
2.001,00 |
|
EMPENHO: 06040014 - DATA: 17/04/2020
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA D [...]
|
684,99 |
1.369,98 |
1.369,98 |
|
EMPENHO: 06040013 - DATA: 17/04/2020
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMS CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
674,99 |
1.349,98 |
1.349,98 |
|
EMPENHO: 06040010 - DATA: 17/04/2020
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APRARELHOS CELUILARES SMARTFONE PARA ATEBDER A TELEATEDIMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS PROGRAMAS CRA I E II, CREA [...]
|
5.850,00 |
11.700,00 |
11.700,00 |
|
EMPENHO: 06040015 - DATA: 17/04/2020
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
|
1.000,50 |
2.001,00 |
2.001,00 |
|
EMPENHO: 06040014 - DATA: 17/04/2020
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA D [...]
|
684,99 |
1.369,98 |
1.369,98 |
|
EMPENHO: 06040013 - DATA: 17/04/2020
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMS CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
674,99 |
1.349,98 |
1.349,98 |
|
EMPENHO: 06040010 - DATA: 17/04/2020
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APRARELHOS CELUILARES SMARTFONE PARA ATEBDER A TELEATEDIMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS PROGRAMAS CRA I E II, CREA [...]
|
5.850,00 |
11.700,00 |
11.700,00 |
|
EMPENHO: 04040041 - DATA: 17/04/2020
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNC [...]
|
1.800,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
|
EMPENHO: 04040029 - DATA: 17/04/2020
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
20.889,00 |
41.778,00 |
41.778,00 |
|
EMPENHO: 04040041 - DATA: 17/04/2020
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNC [...]
|
1.800,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
|
EMPENHO: 04040029 - DATA: 17/04/2020
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
20.889,00 |
41.778,00 |
41.778,00 |
|
EMPENHO: 04040059 - DATA: 16/04/2020
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DO CARRO HILUX DE PLACA QEM-3659 PARA IDENTIFICAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE TRABALH [...]
|
650,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 04040027 - DATA: 16/04/2020
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, [...]
|
19.417,00 |
38.834,00 |
18.834,00 |
|
EMPENHO: 04040014 - DATA: 16/04/2020
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
19.530,10 |
39.060,20 |
19.060,20 |
|
EMPENHO: 04040059 - DATA: 16/04/2020
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DO CARRO HILUX DE PLACA QEM-3659 PARA IDENTIFICAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE TRABALH [...]
|
650,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 04040027 - DATA: 16/04/2020
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, [...]
|
19.417,00 |
38.834,00 |
18.834,00 |
|
EMPENHO: 04040014 - DATA: 16/04/2020
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
19.530,10 |
39.060,20 |
19.060,20 |
|
EMPENHO: 04040080 - DATA: 16/04/2020
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CO [...]
|
100.754,39 |
201.508,78 |
201.508,78 |
|
EMPENHO: 04040013 - DATA: 16/04/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma emergencial da Unidade Básica de Saúde Ipiranga no m [...]
|
88,78 |
177,56 |
177,56 |
|
EMPENHO: 04040080 - DATA: 16/04/2020
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CO [...]
|
100.754,39 |
201.508,78 |
201.508,78 |
|
EMPENHO: 04040013 - DATA: 16/04/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma emergencial da Unidade Básica de Saúde Ipiranga no m [...]
|
88,78 |
177,56 |
177,56 |
|
EMPENHO: 02040006 - DATA: 16/04/2020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...]
|
3.925,00 |
7.850,00 |
7.850,00 |
|
EMPENHO: 02040006 - DATA: 16/04/2020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...]
|
3.925,00 |
7.850,00 |
7.850,00 |
|
