Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21030013 - DATA: 17/03/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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410,40 |
820,80 |
820,80 |
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EMPENHO: 21030008 - DATA: 17/03/2020
ARN ENGENHARIA EIRELI
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SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO [...]
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240.877,93 |
481.755,86 |
481.755,86 |
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EMPENHO: 06030029 - DATA: 16/03/2020
HORTENCIA FERREIRA MORENO
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FACILITADOR DO SARAU POETICO NA AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR I [...]
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160,00 |
320,00 |
320,00 |
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EMPENHO: 06030029 - DATA: 16/03/2020
HORTENCIA FERREIRA MORENO
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FACILITADOR DO SARAU POETICO NA AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR I [...]
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160,00 |
320,00 |
320,00 |
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EMPENHO: 06030002 - DATA: 16/03/2020
AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APERFEIÇOA O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE PROCURAM A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADDES DA SE [...]
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14.444,00 |
28.888,00 |
28.888,00 |
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EMPENHO: 06030002 - DATA: 16/03/2020
AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APERFEIÇOA O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE PROCURAM A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADDES DA SE [...]
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14.444,00 |
28.888,00 |
28.888,00 |
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EMPENHO: 04030068 - DATA: 16/03/2020
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
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21.876,58 |
43.753,16 |
43.753,16 |
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EMPENHO: 04030066 - DATA: 16/03/2020
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Preg [...]
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24.288,20 |
48.576,40 |
48.576,40 |
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EMPENHO: 04030068 - DATA: 16/03/2020
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
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21.876,58 |
43.753,16 |
43.753,16 |
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EMPENHO: 04030066 - DATA: 16/03/2020
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Preg [...]
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24.288,20 |
48.576,40 |
48.576,40 |
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EMPENHO: 04030052 - DATA: 16/03/2020
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O ENFRE [...]
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2.490,40 |
4.980,80 |
4.980,80 |
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EMPENHO: 04030034 - DATA: 16/03/2020
DIANA SOARES LIMA
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Março, para participar de Reunião Conjunta entre Associação dos Municípios do Estado do [...]
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180,00 |
360,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030033 - DATA: 16/03/2020
MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Março, para participar de Reunião Conjunta entre Associação dos Municípios do Estado do [...]
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350,00 |
700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030052 - DATA: 16/03/2020
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O ENFRE [...]
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2.490,40 |
4.980,80 |
4.980,80 |
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EMPENHO: 04030034 - DATA: 16/03/2020
DIANA SOARES LIMA
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Março, para participar de Reunião Conjunta entre Associação dos Municípios do Estado do [...]
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180,00 |
360,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030033 - DATA: 16/03/2020
MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Março, para participar de Reunião Conjunta entre Associação dos Municípios do Estado do [...]
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350,00 |
700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030009 - DATA: 16/03/2020
EDNALVA MENESES FURTADO
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A LEI MUNICIPAL N°1.014/2016 NO ART 3º, INCISOI QUE ASSEGUROU AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA R [...]
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4.840,20 |
9.680,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030009 - DATA: 16/03/2020
EDNALVA MENESES FURTADO
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A LEI MUNICIPAL N°1.014/2016 NO ART 3º, INCISOI QUE ASSEGUROU AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA R [...]
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4.840,20 |
9.680,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030026 - DATA: 16/03/2020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...]
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3.499,00 |
6.998,00 |
6.998,00 |
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EMPENHO: 03030008 - DATA: 16/03/2020
MARTA MARIA MOURA GONÇALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARAIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 16/03/2020 PARA PARTICIAPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DEPROJETO APRENDER VALOR, CON [...]
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180,00 |
360,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030026 - DATA: 16/03/2020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...]
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3.499,00 |
6.998,00 |
6.998,00 |
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EMPENHO: 03030008 - DATA: 16/03/2020
MARTA MARIA MOURA GONÇALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARAIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 16/03/2020 PARA PARTICIAPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DEPROJETO APRENDER VALOR, CON [...]
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180,00 |
360,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030021 - DATA: 13/03/2020
RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DESTINADA A SENHORA VERONICA MORENO COM DESTINOA ACIDADE DE DE SÃO PAULO/SP, POR MOTIVOS DE VIOLÊN [...]
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574,48 |
1.148,96 |
1.148,96 |
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EMPENHO: 06030021 - DATA: 13/03/2020
RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DESTINADA A SENHORA VERONICA MORENO COM DESTINOA ACIDADE DE DE SÃO PAULO/SP, POR MOTIVOS DE VIOLÊN [...]
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574,48 |
1.148,96 |
1.148,96 |
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EMPENHO: 04030078 - DATA: 13/03/2020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
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3.585,00 |
7.170,00 |
7.170,00 |
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EMPENHO: 04030077 - DATA: 13/03/2020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
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7.281,01 |
14.562,02 |
14.562,02 |
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EMPENHO: 04030078 - DATA: 13/03/2020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
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3.585,00 |
7.170,00 |
7.170,00 |
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EMPENHO: 04030077 - DATA: 13/03/2020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
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7.281,01 |
14.562,02 |
14.562,02 |
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EMPENHO: 04030083 - DATA: 13/03/2020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
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3.336,85 |
6.673,70 |
6.673,70 |
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EMPENHO: 04030045 - DATA: 13/03/2020
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
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1.314,04 |
2.628,08 |
2.628,08 |
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