Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04010180 - DATA: 26/01/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 260105 [...]
|
100,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 04010180 - DATA: 26/01/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 260105 [...]
|
100,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 21010036 - DATA: 25/01/2020
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 13ª (DECIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUE [...]
|
60.084,02 |
120.168,04 |
28.726,02 |
|
EMPENHO: 21010036 - DATA: 25/01/2020
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 13ª (DECIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUE [...]
|
60.084,02 |
120.168,04 |
28.726,02 |
|
EMPENHO: 06010056 - DATA: 24/01/2020
FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES E CAIXA DE ESPONJAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
|
550,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
|
EMPENHO: 06010056 - DATA: 24/01/2020
FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES E CAIXA DE ESPONJAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
|
550,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
|
EMPENHO: 04010169 - DATA: 24/01/2020
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas do veículo automotor modelo GM/MONTANA TECFORM AB1 (ambulância), de placas POT 9684, a serviço do Hospital Dr. Bueno Banh [...]
|
314,30 |
628,60 |
628,60 |
|
EMPENHO: 04010168 - DATA: 24/01/2020
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POV 9345, HONDA/CG 160 START, placa POW 0175, HONDA/CG 160 ST [...]
|
1.885,80 |
3.771,60 |
3.771,60 |
|
EMPENHO: 04010169 - DATA: 24/01/2020
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas do veículo automotor modelo GM/MONTANA TECFORM AB1 (ambulância), de placas POT 9684, a serviço do Hospital Dr. Bueno Banh [...]
|
314,30 |
628,60 |
628,60 |
|
EMPENHO: 04010168 - DATA: 24/01/2020
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POV 9345, HONDA/CG 160 START, placa POW 0175, HONDA/CG 160 ST [...]
|
1.885,80 |
3.771,60 |
3.771,60 |
|
EMPENHO: 04010175 - DATA: 24/01/2020
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO AUTO DO VEÍCULO GM323600 CHEVROLET - MONTANA LS, 1.4 8V (ECONO.FLEX) A/G 2P, (AMBULÂNCIA), PERTENCENTE À [...]
|
1.096,23 |
2.192,46 |
2.192,46 |
|
EMPENHO: 04010167 - DATA: 24/01/2020
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas e veículos automores modelos: HONDA/CG 150 JOB, placa HYH 3432, HONDA/CG 125 TITAN KS, placa HUZ [...]
|
1.216,35 |
2.432,70 |
2.432,70 |
|
EMPENHO: 04010166 - DATA: 24/01/2020
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 2047, VW/SAVEIRO MARIMAR AMB, placa PNM 2295 e M [...]
|
688,17 |
1.376,34 |
1.376,34 |
|
EMPENHO: 04010175 - DATA: 24/01/2020
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO AUTO DO VEÍCULO GM323600 CHEVROLET - MONTANA LS, 1.4 8V (ECONO.FLEX) A/G 2P, (AMBULÂNCIA), PERTENCENTE À [...]
|
1.096,23 |
2.192,46 |
2.192,46 |
|
EMPENHO: 04010167 - DATA: 24/01/2020
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas e veículos automores modelos: HONDA/CG 150 JOB, placa HYH 3432, HONDA/CG 125 TITAN KS, placa HUZ [...]
|
1.216,35 |
2.432,70 |
2.432,70 |
|
EMPENHO: 04010166 - DATA: 24/01/2020
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 2047, VW/SAVEIRO MARIMAR AMB, placa PNM 2295 e M [...]
|
688,17 |
1.376,34 |
1.376,34 |
|
EMPENHO: 06010034 - DATA: 23/01/2020
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
82.421,04 |
164.842,08 |
44.842,08 |
|
EMPENHO: 06010034 - DATA: 23/01/2020
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
82.421,04 |
164.842,08 |
44.842,08 |
|
EMPENHO: 04010242 - DATA: 23/01/2020
A. M. DA SILVA RESTAURANTE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UMA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCI [...]
|
720,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
|
EMPENHO: 04010184 - DATA: 23/01/2020
CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFI [...]
|
2.400,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
|
EMPENHO: 04010242 - DATA: 23/01/2020
A. M. DA SILVA RESTAURANTE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UMA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCI [...]
|
720,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
|
EMPENHO: 04010184 - DATA: 23/01/2020
CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFI [...]
|
2.400,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
|
EMPENHO: 04010179 - DATA: 23/01/2020
RONALDO ALBUQUERQUE PENHA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
720,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
|
EMPENHO: 04010178 - DATA: 23/01/2020
FRANCISCO MARQUES ARAUJO
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
720,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
|
EMPENHO: 04010177 - DATA: 23/01/2020
UBIRATAN DE PAIVA MELO
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
720,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
|
EMPENHO: 04010179 - DATA: 23/01/2020
RONALDO ALBUQUERQUE PENHA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
720,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
|
EMPENHO: 04010178 - DATA: 23/01/2020
FRANCISCO MARQUES ARAUJO
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
720,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
|
EMPENHO: 04010177 - DATA: 23/01/2020
UBIRATAN DE PAIVA MELO
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial [...]
|
720,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
|
EMPENHO: 06010070 - DATA: 22/01/2020
A M DA SILVA RESTAURANTE - ME
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFEIÇÕES PARA ATENDER AO EVENTO DO ENCONTRO UNICEF DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
642,85 |
1.285,70 |
1.285,70 |
|
EMPENHO: 06010070 - DATA: 22/01/2020
A M DA SILVA RESTAURANTE - ME
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFEIÇÕES PARA ATENDER AO EVENTO DO ENCONTRO UNICEF DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
642,85 |
1.285,70 |
1.285,70 |
|
