Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06110032 - DATA: 27/11/2020
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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3.700,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
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EMPENHO: 06110031 - DATA: 27/11/2020
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
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1.850,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
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EMPENHO: 04110108 - DATA: 27/11/2020
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
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7.763,30 |
15.526,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110108 - DATA: 27/11/2020
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
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7.763,30 |
15.526,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110019 - DATA: 27/11/2020
C MOURAO DE PAIVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOALR PARA ATENDER A DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDEMUNICIA [...]
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97.994,00 |
195.988,00 |
195.988,00 |
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EMPENHO: 03110018 - DATA: 27/11/2020
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A COMPOSIÇÃO DAMER3ENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE SÃO [...]
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270.408,48 |
540.816,96 |
540.816,96 |
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EMPENHO: 03110017 - DATA: 27/11/2020
C MOURAO DE PAIVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAOS ACOMPROSIÇÃO DAMERENDA ESCOALR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS NA REDE MUNIC [...]
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18.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
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EMPENHO: 03110016 - DATA: 27/11/2020
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. [...]
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26.098,00 |
52.196,00 |
52.196,00 |
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EMPENHO: 03110019 - DATA: 27/11/2020
C MOURAO DE PAIVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOALR PARA ATENDER A DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDEMUNICIA [...]
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97.994,00 |
195.988,00 |
195.988,00 |
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EMPENHO: 03110018 - DATA: 27/11/2020
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A COMPOSIÇÃO DAMER3ENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE SÃO [...]
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270.408,48 |
540.816,96 |
540.816,96 |
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EMPENHO: 03110017 - DATA: 27/11/2020
C MOURAO DE PAIVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAOS ACOMPROSIÇÃO DAMERENDA ESCOALR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS NA REDE MUNIC [...]
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18.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
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EMPENHO: 03110016 - DATA: 27/11/2020
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. [...]
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26.098,00 |
52.196,00 |
52.196,00 |
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EMPENHO: 20110007 - DATA: 27/11/2020
RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO MUNICIAP E VICE PREFEITO, QUANDO EM [...]
|
12.291,39 |
24.582,78 |
24.582,78 |
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EMPENHO: 20110007 - DATA: 27/11/2020
RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO MUNICIAP E VICE PREFEITO, QUANDO EM [...]
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12.291,39 |
24.582,78 |
24.582,78 |
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EMPENHO: 06110044 - DATA: 26/11/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVI [...]
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332,00 |
664,00 |
664,00 |
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EMPENHO: 06110043 - DATA: 26/11/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DES [...]
|
512,00 |
1.024,00 |
1.024,00 |
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EMPENHO: 06110042 - DATA: 26/11/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABAÇHO [...]
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314,00 |
628,00 |
628,00 |
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EMPENHO: 06110041 - DATA: 26/11/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABAÇHO [...]
|
610,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
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EMPENHO: 06110044 - DATA: 26/11/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVI [...]
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332,00 |
664,00 |
664,00 |
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EMPENHO: 06110043 - DATA: 26/11/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DES [...]
|
512,00 |
1.024,00 |
1.024,00 |
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EMPENHO: 06110042 - DATA: 26/11/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABAÇHO [...]
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314,00 |
628,00 |
628,00 |
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EMPENHO: 06110041 - DATA: 26/11/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABAÇHO [...]
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610,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
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EMPENHO: 06110045 - DATA: 26/11/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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194,00 |
388,00 |
388,00 |
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EMPENHO: 06110045 - DATA: 26/11/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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194,00 |
388,00 |
388,00 |
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EMPENHO: 04110084 - DATA: 26/11/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
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570,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
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EMPENHO: 04110083 - DATA: 26/11/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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480,00 |
960,00 |
960,00 |
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EMPENHO: 04110035 - DATA: 26/11/2020
MIGUEL ENRIQUE GONZALEZ CANDEL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS TRA [...]
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500,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 04110084 - DATA: 26/11/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
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570,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
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EMPENHO: 04110083 - DATA: 26/11/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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480,00 |
960,00 |
960,00 |
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EMPENHO: 04110035 - DATA: 26/11/2020
MIGUEL ENRIQUE GONZALEZ CANDEL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS TRA [...]
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500,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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