Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04110082 - DATA: 26/11/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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240,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 04110082 - DATA: 26/11/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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240,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 03110022 - DATA: 26/11/2020
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO.
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1.944,00 |
3.888,00 |
3.888,00 |
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EMPENHO: 03110022 - DATA: 26/11/2020
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO.
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1.944,00 |
3.888,00 |
3.888,00 |
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EMPENHO: 01110005 - DATA: 26/11/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.236,00 |
4.472,00 |
4.472,00 |
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EMPENHO: 01110005 - DATA: 26/11/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.236,00 |
4.472,00 |
4.472,00 |
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EMPENHO: 20110014 - DATA: 26/11/2020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
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1.270,00 |
2.540,00 |
2.540,00 |
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EMPENHO: 20110014 - DATA: 26/11/2020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
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1.270,00 |
2.540,00 |
2.540,00 |
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EMPENHO: 22110008 - DATA: 26/11/2020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EPSON SERE DA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO.
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252,00 |
504,00 |
504,00 |
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EMPENHO: 22110008 - DATA: 26/11/2020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EPSON SERE DA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO.
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252,00 |
504,00 |
504,00 |
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EMPENHO: 23110020 - DATA: 26/11/2020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS E SERVIÇOS LT
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSAORA JATO DE TINTA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU [...]
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828,00 |
1.656,00 |
1.656,00 |
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EMPENHO: 23110020 - DATA: 26/11/2020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS E SERVIÇOS LT
|
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSAORA JATO DE TINTA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU [...]
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828,00 |
1.656,00 |
1.656,00 |
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EMPENHO: 06110054 - DATA: 24/11/2020
C MOURÃO DE PAIVA - ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
8.708,90 |
17.417,80 |
17.417,80 |
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EMPENHO: 06110048 - DATA: 24/11/2020
A P G SOARES ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
12.000,45 |
24.000,90 |
24.000,90 |
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EMPENHO: 06110047 - DATA: 24/11/2020
A P G SOARES ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
3.715,50 |
7.431,00 |
7.431,00 |
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EMPENHO: 06110046 - DATA: 24/11/2020
A P G SOARES ME
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
14.147,26 |
28.294,52 |
28.294,52 |
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EMPENHO: 06110030 - DATA: 24/11/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
9.000,39 |
18.000,78 |
18.000,78 |
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EMPENHO: 06110029 - DATA: 24/11/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
5.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
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EMPENHO: 06110028 - DATA: 24/11/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
11.000,13 |
22.000,26 |
22.000,26 |
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EMPENHO: 06110027 - DATA: 24/11/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
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11.000,17 |
22.000,34 |
22.000,34 |
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EMPENHO: 06110026 - DATA: 24/11/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
9.999,70 |
19.999,40 |
19.999,40 |
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EMPENHO: 06110025 - DATA: 24/11/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
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4.000,02 |
8.000,04 |
8.000,04 |
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EMPENHO: 06110008 - DATA: 24/11/2020
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
|
3.487,00 |
6.974,00 |
6.974,00 |
|
EMPENHO: 06110054 - DATA: 24/11/2020
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
8.708,90 |
17.417,80 |
17.417,80 |
|
EMPENHO: 06110048 - DATA: 24/11/2020
A P G SOARES ME
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
12.000,45 |
24.000,90 |
24.000,90 |
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EMPENHO: 06110047 - DATA: 24/11/2020
A P G SOARES ME
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
3.715,50 |
7.431,00 |
7.431,00 |
|
EMPENHO: 06110046 - DATA: 24/11/2020
A P G SOARES ME
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
14.147,26 |
28.294,52 |
28.294,52 |
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EMPENHO: 06110030 - DATA: 24/11/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
9.000,39 |
18.000,78 |
18.000,78 |
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EMPENHO: 06110029 - DATA: 24/11/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
5.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
EMPENHO: 06110028 - DATA: 24/11/2020
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
11.000,13 |
22.000,26 |
22.000,26 |
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