Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04100092 - DATA: 29/10/2020
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
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68.270,51 |
136.541,02 |
136.541,02 |
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EMPENHO: 04100091 - DATA: 29/10/2020
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
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130.551,21 |
261.102,42 |
261.102,42 |
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EMPENHO: 04100081 - DATA: 29/10/2020
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico [...]
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39.324,40 |
78.648,80 |
78.648,80 |
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EMPENHO: 04100141 - DATA: 29/10/2020
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E POLIOMIELITE NO MUNICÍPIO D [...]
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960,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
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EMPENHO: 04100140 - DATA: 29/10/2020
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE ÀS AÇÕES DA SEMANA DO BEBÊ NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍP [...]
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1.400,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
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EMPENHO: 04100139 - DATA: 29/10/2020
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E NOVAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO [...]
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1.800,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 04100130 - DATA: 29/10/2020
MARCOS AURÉLIO MELO FURTADO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE UTI MÓVEL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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200,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 04100129 - DATA: 29/10/2020
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-S [...]
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104,00 |
208,00 |
208,00 |
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EMPENHO: 04100110 - DATA: 29/10/2020
L H VIUDEZ DINIZ - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE CARRO MERCOSUL (UTI MÓVEL), A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
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260,00 |
520,00 |
520,00 |
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EMPENHO: 04100093 - DATA: 29/10/2020
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
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25.071,76 |
50.143,52 |
50.143,52 |
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EMPENHO: 04100092 - DATA: 29/10/2020
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
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68.270,51 |
136.541,02 |
136.541,02 |
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EMPENHO: 04100091 - DATA: 29/10/2020
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
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130.551,21 |
261.102,42 |
261.102,42 |
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EMPENHO: 04100081 - DATA: 29/10/2020
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico [...]
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39.324,40 |
78.648,80 |
78.648,80 |
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EMPENHO: 04100123 - DATA: 29/10/2020
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
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1.300,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
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EMPENHO: 04100104 - DATA: 29/10/2020
M B OLEGARIO EPP
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA, DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE PAULO SÉRGIO CALIXTO LIMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENE [...]
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300,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 04100080 - DATA: 29/10/2020
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme [...]
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25.137,59 |
50.275,18 |
6.382,38 |
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EMPENHO: 04100123 - DATA: 29/10/2020
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
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1.300,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
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EMPENHO: 04100104 - DATA: 29/10/2020
M B OLEGARIO EPP
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA, DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE PAULO SÉRGIO CALIXTO LIMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENE [...]
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300,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 04100080 - DATA: 29/10/2020
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme [...]
|
25.137,59 |
50.275,18 |
6.382,38 |
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EMPENHO: 01100012 - DATA: 29/10/2020
A M DA SILVA RESTAURANTE -ME
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO, JUNTO A [...]
|
1.800,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
|
EMPENHO: 01100012 - DATA: 29/10/2020
A M DA SILVA RESTAURANTE -ME
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO, JUNTO A [...]
|
1.800,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 21100018 - DATA: 29/10/2020
PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME
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SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LO [...]
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83.675,21 |
167.350,42 |
167.350,42 |
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EMPENHO: 21100018 - DATA: 29/10/2020
PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME
|
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LO [...]
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83.675,21 |
167.350,42 |
167.350,42 |
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EMPENHO: 06100067 - DATA: 28/10/2020
LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LITS BEBE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 1177/2019 [...]
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5.748,00 |
11.496,00 |
11.496,00 |
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EMPENHO: 06100066 - DATA: 28/10/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CIRNAÇA FELIZ DA [...]
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650,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 06100065 - DATA: 28/10/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E RECARGASD CARTUCHOS DA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA [...]
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908,00 |
1.816,00 |
1.816,00 |
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EMPENHO: 06100064 - DATA: 28/10/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA IGB/PBF DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESN [...]
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500,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 06100063 - DATA: 28/10/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE EPSON DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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442,00 |
884,00 |
884,00 |
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EMPENHO: 06100067 - DATA: 28/10/2020
LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LITS BEBE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 1177/2019 [...]
|
5.748,00 |
11.496,00 |
11.496,00 |
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EMPENHO: 06100066 - DATA: 28/10/2020
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CIRNAÇA FELIZ DA [...]
|
650,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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