EMPENHO: 01010024 - DATA: 27/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010024

Data: 27/01/2020

Valor: R$ 694,30

Fornecedor: M. A. MONTEIRO - ME

CNPJ do fornecedor: 00.721.690/0001-78

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Proj. atividade: 2.007 - MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/01/2020		2020	694,30
31/01/2020		2020	694,30
31/01/2020		2020	694,30
31/01/2020		2020	694,30
*Quantidade: 4* *Valor total: 2.777,20*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/02/2020	01010024 - 001 - 000	2020	694,30
20/02/2020	01010024 - 001 - 000	2020	694,30
20/02/2020	01010024 - 001 - 000	2020	694,30
20/02/2020	01010024 - 001 - 000	2020	694,30
*Quantidade: 4* *Valor total: 2.777,20*

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