EMPENHO: 01070012 - DATA: 30/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070012

Data: 30/07/2020

Valor: R$ 1.001,40

Fornecedor: MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 06.167.998/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Proj. atividade: 2.007 - MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
11/08/2020		2020	1.001,40
11/08/2020		2020	1.001,40
11/08/2020		2020	1.001,40
11/08/2020		2020	1.001,40
*Quantidade: 4* *Valor total: 4.005,60*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/08/2020	01070012 - 001 - 000	2020	1.001,40
31/08/2020	01070012 - 001 - 000	2020	1.001,40
31/08/2020	01070012 - 001 - 000	2020	1.001,40
31/08/2020	01070012 - 001 - 000	2020	1.001,40
*Quantidade: 4* *Valor total: 4.005,60*

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