EMPENHO: 01110005 - DATA: 26/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01110005

Data: 26/11/2020

Valor: R$ 2.236,00

Fornecedor: KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 26.656.766/0001-12

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Proj. atividade: 2.007 - MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/11/2020		2020	2.236,00
27/11/2020		2020	2.236,00
27/11/2020		2020	2.236,00
27/11/2020		2020	2.236,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 8.944,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/12/2020	01110005 - 001 - 000	2020	2.236,00
10/12/2020	01110005 - 001 - 000	2020	2.236,00
10/12/2020	01110005 - 001 - 000	2020	2.236,00
10/12/2020	01110005 - 001 - 000	2020	2.236,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 8.944,00*

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