lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02020019 - DATA: 03/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02020019
Data: 03/02/2020
Valor: R$ 312.204,80
Fornecedor: S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 05.896.694/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DO E.F. - FUNDEB - 40%
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO, CEARÁ CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.01.13001-SEDUC LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04.005/2019-PESRP/EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
12/03/2020 2020 162.367,99
12/03/2020 2020 162.367,99
12/03/2020 2020 149.836,81
12/03/2020 2020 149.836,81
12/03/2020 2020 162.367,99
12/03/2020 2020 162.367,99
12/03/2020 2020 149.836,81
12/03/2020 2020 149.836,81
Quantidade: 8 Valor total: 1.248.819,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/03/2020 02020019 - 001 - 000 2020 162.367,99
18/03/2020 02020019 - 001 - 000 2020 162.367,99
18/03/2020 02020019 - 002 - 000 2020 149.836,81
18/03/2020 02020019 - 002 - 000 2020 149.836,81
18/03/2020 02020019 - 001 - 000 2020 162.367,99
18/03/2020 02020019 - 001 - 000 2020 162.367,99
18/03/2020 02020019 - 002 - 000 2020 149.836,81
18/03/2020 02020019 - 002 - 000 2020 149.836,81
Quantidade: 8 Valor total: 1.248.819,20

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