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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010020 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010020
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 4.530,00
Fornecedor: RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL
CPF do fornecedor: ***.500.463-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Proj. atividade: 2.011 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme 7º aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 20140808001 EDUC.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2020 2020 1.132,50
31/01/2020 2020 1.132,50
28/02/2020 2020 1.132,50
28/02/2020 2020 1.132,50
31/03/2020 2020 1.132,50
31/03/2020 2020 1.132,50
29/04/2020 2020 1.132,50
29/04/2020 2020 1.132,50
31/01/2020 2020 1.132,50
31/01/2020 2020 1.132,50
28/02/2020 2020 1.132,50
28/02/2020 2020 1.132,50
31/03/2020 2020 1.132,50
31/03/2020 2020 1.132,50
29/04/2020 2020 1.132,50
29/04/2020 2020 1.132,50
Quantidade: 16 Valor total: 18.120,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/03/2020 03010020 - 001 - 000 2020 1.132,50
02/03/2020 03010020 - 001 - 000 2020 1.132,50
17/03/2020 03010020 - 002 - 000 2020 1.132,50
17/03/2020 03010020 - 002 - 000 2020 1.132,50
16/04/2020 03010020 - 003 - 000 2020 1.132,50
16/04/2020 03010020 - 003 - 000 2020 1.132,50
16/06/2020 03010020 - 004 - 000 2020 1.132,50
16/06/2020 03010020 - 004 - 000 2020 1.132,50
02/03/2020 03010020 - 001 - 000 2020 1.132,50
02/03/2020 03010020 - 001 - 000 2020 1.132,50
17/03/2020 03010020 - 002 - 000 2020 1.132,50
17/03/2020 03010020 - 002 - 000 2020 1.132,50
16/04/2020 03010020 - 003 - 000 2020 1.132,50
16/04/2020 03010020 - 003 - 000 2020 1.132,50
16/06/2020 03010020 - 004 - 000 2020 1.132,50
16/06/2020 03010020 - 004 - 000 2020 1.132,50
Quantidade: 16 Valor total: 18.120,00

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