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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03020019 - DATA: 03/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020019
Data: 03/02/2020
Valor: R$ 550.000,00
Fornecedor: S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
CNPJ do fornecedor: 05.896.694/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Proj. atividade: 2.015 - MANJTENCAO DO TRASPORTE ESCOLAR
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.005/2019 E CONTRATO DE N 20200113001 ED

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
12/03/2020 2020 3.585,10
01/04/2020 2020 2.530,66
01/04/2020 2020 2.530,66
01/04/2020 2020 13.782,53
01/04/2020 2020 13.782,53
01/04/2020 2020 6.462,72
01/04/2020 2020 6.462,72
12/03/2020 2020 19.525,25
12/03/2020 2020 19.525,25
12/03/2020 2020 9.155,52
12/03/2020 2020 9.155,52
12/03/2020 2020 3.585,10
12/03/2020 2020 3.585,10
01/04/2020 2020 2.530,66
01/04/2020 2020 2.530,66
01/04/2020 2020 13.782,53
01/04/2020 2020 13.782,53
01/04/2020 2020 6.462,72
01/04/2020 2020 6.462,72
12/03/2020 2020 19.525,25
12/03/2020 2020 19.525,25
12/03/2020 2020 9.155,52
12/03/2020 2020 9.155,52
12/03/2020 2020 3.585,10
Quantidade: 24 Valor total: 220.167,12

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/03/2020 03020019 - 001 - 000 2020 3.585,10
23/04/2020 03020019 - 006 - 000 2020 2.530,66
23/04/2020 03020019 - 006 - 000 2020 2.530,66
23/04/2020 03020019 - 005 - 000 2020 13.782,53
23/04/2020 03020019 - 005 - 000 2020 13.782,53
23/04/2020 03020019 - 004 - 000 2020 6.462,72
23/04/2020 03020019 - 004 - 000 2020 6.462,72
18/03/2020 03020019 - 003 - 000 2020 19.525,25
18/03/2020 03020019 - 003 - 000 2020 19.525,25
18/03/2020 03020019 - 002 - 000 2020 9.155,52
18/03/2020 03020019 - 002 - 000 2020 9.155,52
18/03/2020 03020019 - 001 - 000 2020 3.585,10
18/03/2020 03020019 - 001 - 000 2020 3.585,10
23/04/2020 03020019 - 006 - 000 2020 2.530,66
23/04/2020 03020019 - 006 - 000 2020 2.530,66
23/04/2020 03020019 - 005 - 000 2020 13.782,53
23/04/2020 03020019 - 005 - 000 2020 13.782,53
23/04/2020 03020019 - 004 - 000 2020 6.462,72
23/04/2020 03020019 - 004 - 000 2020 6.462,72
18/03/2020 03020019 - 003 - 000 2020 19.525,25
18/03/2020 03020019 - 003 - 000 2020 19.525,25
18/03/2020 03020019 - 002 - 000 2020 9.155,52
18/03/2020 03020019 - 002 - 000 2020 9.155,52
18/03/2020 03020019 - 001 - 000 2020 3.585,10
Quantidade: 24 Valor total: 220.167,12

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