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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03030007 - DATA: 07/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03030007
Data: 07/02/2020
Valor: R$ 88.253,55
Fornecedor: NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA)
CNPJ do fornecedor: 19.459.976/0001-55

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Proj. atividade: 2.011 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHAREIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/08/2020 2020 8.023,05
05/03/2020 2020 8.023,05
07/04/2020 2020 8.023,05
07/04/2020 2020 8.023,05
08/05/2020 2020 8.023,05
08/05/2020 2020 8.023,05
09/06/2020 2020 8.023,05
09/06/2020 2020 8.023,05
06/07/2020 2020 8.023,05
06/07/2020 2020 8.023,05
07/08/2020 2020 8.023,05
05/03/2020 2020 8.023,05
09/09/2020 2020 8.023,05
09/09/2020 2020 8.023,05
06/10/2020 2020 8.023,05
06/10/2020 2020 8.023,05
04/11/2020 2020 8.023,05
04/11/2020 2020 8.023,05
10/12/2020 2020 8.023,05
10/12/2020 2020 8.023,05
22/12/2020 2020 8.023,05
22/12/2020 2020 8.023,05
07/08/2020 2020 8.023,05
05/03/2020 2020 8.023,05
07/04/2020 2020 8.023,05
07/04/2020 2020 8.023,05
08/05/2020 2020 8.023,05
08/05/2020 2020 8.023,05
09/06/2020 2020 8.023,05
09/06/2020 2020 8.023,05
06/07/2020 2020 8.023,05
06/07/2020 2020 8.023,05
07/08/2020 2020 8.023,05
05/03/2020 2020 8.023,05
09/09/2020 2020 8.023,05
09/09/2020 2020 8.023,05
06/10/2020 2020 8.023,05
06/10/2020 2020 8.023,05
04/11/2020 2020 8.023,05
04/11/2020 2020 8.023,05
10/12/2020 2020 8.023,05
10/12/2020 2020 8.023,05
22/12/2020 2020 8.023,05
22/12/2020 2020 8.023,05
Quantidade: 44 Valor total: 353.014,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/08/2020 03030007 - 006 - 000 2020 8.023,05
13/03/2020 03030007 - 001 - 000 2020 8.023,05
15/04/2020 03030007 - 002 - 000 2020 8.023,05
15/04/2020 03030007 - 002 - 000 2020 8.023,05
27/05/2020 03030007 - 003 - 000 2020 8.023,05
27/05/2020 03030007 - 003 - 000 2020 8.023,05
10/06/2020 03030007 - 004 - 000 2020 8.023,05
10/06/2020 03030007 - 004 - 000 2020 8.023,05
10/07/2020 03030007 - 005 - 000 2020 8.023,05
10/07/2020 03030007 - 005 - 000 2020 8.023,05
13/03/2020 03030007 - 001 - 000 2020 8.023,05
11/08/2020 03030007 - 006 - 000 2020 8.023,05
10/09/2020 03030007 - 007 - 000 2020 8.023,05
10/09/2020 03030007 - 007 - 000 2020 8.023,05
13/10/2020 03030007 - 008 - 000 2020 8.023,05
13/10/2020 03030007 - 008 - 000 2020 8.023,05
10/11/2020 03030007 - 009 - 000 2020 8.023,05
10/11/2020 03030007 - 009 - 000 2020 8.023,05
10/12/2020 03030007 - 010 - 000 2020 8.023,05
10/12/2020 03030007 - 010 - 000 2020 8.023,05
11/08/2020 03030007 - 006 - 000 2020 8.023,05
13/03/2020 03030007 - 001 - 000 2020 8.023,05
15/04/2020 03030007 - 002 - 000 2020 8.023,05
15/04/2020 03030007 - 002 - 000 2020 8.023,05
27/05/2020 03030007 - 003 - 000 2020 8.023,05
27/05/2020 03030007 - 003 - 000 2020 8.023,05
10/06/2020 03030007 - 004 - 000 2020 8.023,05
10/06/2020 03030007 - 004 - 000 2020 8.023,05
10/07/2020 03030007 - 005 - 000 2020 8.023,05
10/07/2020 03030007 - 005 - 000 2020 8.023,05
13/03/2020 03030007 - 001 - 000 2020 8.023,05
11/08/2020 03030007 - 006 - 000 2020 8.023,05
10/09/2020 03030007 - 007 - 000 2020 8.023,05
10/09/2020 03030007 - 007 - 000 2020 8.023,05
13/10/2020 03030007 - 008 - 000 2020 8.023,05
13/10/2020 03030007 - 008 - 000 2020 8.023,05
10/11/2020 03030007 - 009 - 000 2020 8.023,05
10/11/2020 03030007 - 009 - 000 2020 8.023,05
10/12/2020 03030007 - 010 - 000 2020 8.023,05
10/12/2020 03030007 - 010 - 000 2020 8.023,05
Quantidade: 40 Valor total: 320.922,00

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