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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03070014 - DATA: 24/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03070014
Data: 24/07/2020
Valor: R$ 16.302,85
Fornecedor: MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
CNPJ do fornecedor: 06.167.998/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Proj. atividade: 2.018 - MANUTENÇÃO DO EJA
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CEARA CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 00.004/2020 SRP E CONTRATO DENTRE AS PARTES DE N 002.22.04.2020. FME.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/07/2020 2020 14.188,10
30/07/2020 2020 14.188,10
30/07/2020 2020 2.114,75
30/07/2020 2020 2.114,75
30/07/2020 2020 14.188,10
30/07/2020 2020 14.188,10
30/07/2020 2020 2.114,75
30/07/2020 2020 2.114,75
Quantidade: 8 Valor total: 65.211,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/08/2020 03070014 - 001 - 000 2020 14.188,10
10/08/2020 03070014 - 001 - 000 2020 14.188,10
10/08/2020 03070014 - 002 - 000 2020 2.114,75
10/08/2020 03070014 - 002 - 000 2020 2.114,75
10/08/2020 03070014 - 001 - 000 2020 14.188,10
10/08/2020 03070014 - 001 - 000 2020 14.188,10
10/08/2020 03070014 - 002 - 000 2020 2.114,75
10/08/2020 03070014 - 002 - 000 2020 2.114,75
Quantidade: 8 Valor total: 65.211,40

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