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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03070021 - DATA: 24/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03070021
Data: 24/07/2020
Valor: R$ 16.517,92
Fornecedor: MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
CNPJ do fornecedor: 06.167.998/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Proj. atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR
Natureza: 3.3.90.30.03 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04.001/2020 SRP E CONTRATO DE NUMERO 00222042020 ED FME.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
14/08/2020 2020 3.557,00
14/08/2020 2020 1.600,00
14/08/2020 2020 1.600,00
14/08/2020 2020 3.557,00
14/08/2020 2020 3.557,00
14/08/2020 2020 4.246,92
14/08/2020 2020 4.246,92
14/08/2020 2020 3.557,00
14/08/2020 2020 3.557,00
14/08/2020 2020 3.557,00
14/08/2020 2020 3.557,00
14/08/2020 2020 1.600,00
14/08/2020 2020 1.600,00
14/08/2020 2020 3.557,00
14/08/2020 2020 3.557,00
14/08/2020 2020 4.246,92
14/08/2020 2020 4.246,92
14/08/2020 2020 3.557,00
14/08/2020 2020 3.557,00
14/08/2020 2020 3.557,00
Quantidade: 20 Valor total: 66.071,68

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/08/2020 03070021 - 001 - 000 2020 3.557,00
20/08/2020 03070021 - 005 - 000 2020 1.600,00
20/08/2020 03070021 - 005 - 000 2020 1.600,00
20/08/2020 03070021 - 004 - 000 2020 3.557,00
20/08/2020 03070021 - 004 - 000 2020 3.557,00
20/08/2020 03070021 - 003 - 000 2020 4.246,92
20/08/2020 03070021 - 003 - 000 2020 4.246,92
20/08/2020 03070021 - 002 - 000 2020 3.557,00
20/08/2020 03070021 - 002 - 000 2020 3.557,00
20/08/2020 03070021 - 001 - 000 2020 3.557,00
20/08/2020 03070021 - 001 - 000 2020 3.557,00
20/08/2020 03070021 - 005 - 000 2020 1.600,00
20/08/2020 03070021 - 005 - 000 2020 1.600,00
20/08/2020 03070021 - 004 - 000 2020 3.557,00
20/08/2020 03070021 - 004 - 000 2020 3.557,00
20/08/2020 03070021 - 003 - 000 2020 4.246,92
20/08/2020 03070021 - 003 - 000 2020 4.246,92
20/08/2020 03070021 - 002 - 000 2020 3.557,00
20/08/2020 03070021 - 002 - 000 2020 3.557,00
20/08/2020 03070021 - 001 - 000 2020 3.557,00
Quantidade: 20 Valor total: 66.071,68

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