VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENCIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO FME SA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DE SAO BENEDITO CONFORME N 00.006/2020 E CONTRATO DE N 01006052020 ED
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
15/09/2020 | 2020 | 22.000,05 | ||
15/09/2020 | 2020 | 22.000,05 | ||
15/09/2020 | 2020 | 22.000,05 | ||
15/09/2020 | 2020 | 22.000,05 | ||
Quantidade: 4 Valor total: 88.000,20 |