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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04010015 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010015
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.029 - MANUTENCAO DA UNI DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro de 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2020 2020 3.722,48
29/01/2020 2020 3.722,48
28/02/2020 2020 3.737,61
28/02/2020 2020 3.737,61
27/03/2020 2020 2.539,91
27/03/2020 2020 2.539,91
29/01/2020 2020 3.722,48
29/01/2020 2020 3.722,48
28/02/2020 2020 3.737,61
28/02/2020 2020 3.737,61
27/03/2020 2020 2.539,91
27/03/2020 2020 2.539,91
Quantidade: 12 Valor total: 40.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/01/2020 04010015 - 001 - 000 2020 3.722,48
30/01/2020 04010015 - 001 - 000 2020 3.722,48
05/03/2020 04010015 - 002 - 000 2020 3.737,61
05/03/2020 04010015 - 002 - 000 2020 3.737,61
02/04/2020 04010015 - 003 - 000 2020 2.539,91
02/04/2020 04010015 - 003 - 000 2020 2.539,91
30/01/2020 04010015 - 001 - 000 2020 3.722,48
30/01/2020 04010015 - 001 - 000 2020 3.722,48
05/03/2020 04010015 - 002 - 000 2020 3.737,61
05/03/2020 04010015 - 002 - 000 2020 3.737,61
02/04/2020 04010015 - 003 - 000 2020 2.539,91
02/04/2020 04010015 - 003 - 000 2020 2.539,91
Quantidade: 12 Valor total: 40.000,00

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