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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04010025 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010025
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 7.200,00
Fornecedor: JANUARIO ALVES DE SOUSA
CPF do fornecedor: ***.295.133-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.36.01 - OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA APOLÔNIO DE BARROS, 390 - CENTRO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO 210130607005.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/08/2020 2020 600,00
03/02/2020 2020 600,00
02/03/2020 2020 600,00
02/03/2020 2020 600,00
01/04/2020 2020 600,00
01/04/2020 2020 600,00
04/05/2020 2020 600,00
04/05/2020 2020 600,00
01/04/2020 2020 600,00
01/04/2020 2020 600,00
01/07/2020 2020 600,00
01/07/2020 2020 600,00
03/02/2020 2020 600,00
03/08/2020 2020 600,00
01/09/2020 2020 600,00
01/09/2020 2020 600,00
01/10/2020 2020 600,00
01/10/2020 2020 600,00
03/11/2020 2020 600,00
03/11/2020 2020 600,00
01/12/2020 2020 600,00
01/12/2020 2020 600,00
22/12/2020 2020 600,00
22/12/2020 2020 600,00
03/08/2020 2020 600,00
03/02/2020 2020 600,00
02/03/2020 2020 600,00
02/03/2020 2020 600,00
01/04/2020 2020 600,00
01/04/2020 2020 600,00
04/05/2020 2020 600,00
04/05/2020 2020 600,00
01/04/2020 2020 600,00
01/04/2020 2020 600,00
01/07/2020 2020 600,00
01/07/2020 2020 600,00
03/02/2020 2020 600,00
03/08/2020 2020 600,00
01/09/2020 2020 600,00
01/09/2020 2020 600,00
01/10/2020 2020 600,00
01/10/2020 2020 600,00
03/11/2020 2020 600,00
03/11/2020 2020 600,00
01/12/2020 2020 600,00
01/12/2020 2020 600,00
22/12/2020 2020 600,00
22/12/2020 2020 600,00
Quantidade: 48 Valor total: 28.800,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/07/2020 04010025 - 006 - 000 2020 600,00
20/02/2020 04010025 - 001 - 000 2020 600,00
03/04/2020 04010025 - 002 - 000 2020 600,00
03/04/2020 04010025 - 002 - 000 2020 600,00
08/05/2020 04010025 - 003 - 000 2020 600,00
08/05/2020 04010025 - 003 - 000 2020 600,00
22/06/2020 04010025 - 004 - 000 2020 600,00
22/06/2020 04010025 - 004 - 000 2020 600,00
22/06/2020 04010025 - 005 - 000 2020 600,00
22/06/2020 04010025 - 005 - 000 2020 600,00
14/07/2020 04010025 - 006 - 000 2020 600,00
20/02/2020 04010025 - 001 - 000 2020 600,00
20/08/2020 04010025 - 007 - 000 2020 600,00
20/08/2020 04010025 - 007 - 000 2020 600,00
14/09/2020 04010025 - 008 - 000 2020 600,00
14/09/2020 04010025 - 008 - 000 2020 600,00
05/10/2020 04010025 - 009 - 000 2020 600,00
05/10/2020 04010025 - 009 - 000 2020 600,00
24/11/2020 04010025 - 010 - 000 2020 600,00
24/11/2020 04010025 - 010 - 000 2020 600,00
10/12/2020 04010025 - 011 - 000 2020 600,00
10/12/2020 04010025 - 011 - 000 2020 600,00
14/07/2020 04010025 - 006 - 000 2020 600,00
20/02/2020 04010025 - 001 - 000 2020 600,00
03/04/2020 04010025 - 002 - 000 2020 600,00
03/04/2020 04010025 - 002 - 000 2020 600,00
08/05/2020 04010025 - 003 - 000 2020 600,00
08/05/2020 04010025 - 003 - 000 2020 600,00
22/06/2020 04010025 - 004 - 000 2020 600,00
22/06/2020 04010025 - 004 - 000 2020 600,00
22/06/2020 04010025 - 005 - 000 2020 600,00
22/06/2020 04010025 - 005 - 000 2020 600,00
14/07/2020 04010025 - 006 - 000 2020 600,00
20/02/2020 04010025 - 001 - 000 2020 600,00
20/08/2020 04010025 - 007 - 000 2020 600,00
20/08/2020 04010025 - 007 - 000 2020 600,00
14/09/2020 04010025 - 008 - 000 2020 600,00
14/09/2020 04010025 - 008 - 000 2020 600,00
05/10/2020 04010025 - 009 - 000 2020 600,00
05/10/2020 04010025 - 009 - 000 2020 600,00
24/11/2020 04010025 - 010 - 000 2020 600,00
24/11/2020 04010025 - 010 - 000 2020 600,00
10/12/2020 04010025 - 011 - 000 2020 600,00
10/12/2020 04010025 - 011 - 000 2020 600,00
Quantidade: 44 Valor total: 26.400,00

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