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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04010102 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010102
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 87.554,64
Fornecedor: WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
CNPJ do fornecedor: 11.313.314/0001-60

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.03 - OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-SAÚDE E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/01/2020 2020 10.944,33
25/08/2020 2020 10.944,33
25/08/2020 2020 10.944,33
29/07/2020 2020 10.944,33
29/07/2020 2020 10.944,33
29/06/2020 2020 10.944,33
29/06/2020 2020 10.944,33
28/05/2020 2020 10.944,33
28/05/2020 2020 10.944,33
29/04/2020 2020 10.944,33
29/04/2020 2020 10.944,33
27/03/2020 2020 10.944,33
27/03/2020 2020 10.944,33
27/02/2020 2020 10.944,33
27/02/2020 2020 10.944,33
28/01/2020 2020 10.944,33
28/01/2020 2020 10.944,33
25/08/2020 2020 10.944,33
25/08/2020 2020 10.944,33
29/07/2020 2020 10.944,33
29/07/2020 2020 10.944,33
29/06/2020 2020 10.944,33
29/06/2020 2020 10.944,33
28/05/2020 2020 10.944,33
28/05/2020 2020 10.944,33
29/04/2020 2020 10.944,33
29/04/2020 2020 10.944,33
27/03/2020 2020 10.944,33
27/03/2020 2020 10.944,33
27/02/2020 2020 10.944,33
27/02/2020 2020 10.944,33
28/01/2020 2020 10.944,33
Quantidade: 32 Valor total: 350.218,56

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2020 04010102 - 001 - 000 2020 10.944,33
11/09/2020 04010102 - 008 - 000 2020 10.944,33
11/09/2020 04010102 - 008 - 000 2020 10.944,33
10/08/2020 04010102 - 007 - 000 2020 10.944,33
10/08/2020 04010102 - 007 - 000 2020 10.944,33
30/06/2020 04010102 - 006 - 000 2020 10.944,33
30/06/2020 04010102 - 006 - 000 2020 10.944,33
29/05/2020 04010102 - 005 - 000 2020 10.944,33
29/05/2020 04010102 - 005 - 000 2020 10.944,33
30/04/2020 04010102 - 004 - 000 2020 10.944,33
30/04/2020 04010102 - 004 - 000 2020 10.944,33
30/03/2020 04010102 - 003 - 000 2020 10.944,33
30/03/2020 04010102 - 003 - 000 2020 10.944,33
02/03/2020 04010102 - 002 - 000 2020 10.944,33
02/03/2020 04010102 - 002 - 000 2020 10.944,33
10/02/2020 04010102 - 001 - 000 2020 10.944,33
10/02/2020 04010102 - 001 - 000 2020 10.944,33
11/09/2020 04010102 - 008 - 000 2020 10.944,33
11/09/2020 04010102 - 008 - 000 2020 10.944,33
10/08/2020 04010102 - 007 - 000 2020 10.944,33
10/08/2020 04010102 - 007 - 000 2020 10.944,33
30/06/2020 04010102 - 006 - 000 2020 10.944,33
30/06/2020 04010102 - 006 - 000 2020 10.944,33
29/05/2020 04010102 - 005 - 000 2020 10.944,33
29/05/2020 04010102 - 005 - 000 2020 10.944,33
30/04/2020 04010102 - 004 - 000 2020 10.944,33
30/04/2020 04010102 - 004 - 000 2020 10.944,33
30/03/2020 04010102 - 003 - 000 2020 10.944,33
30/03/2020 04010102 - 003 - 000 2020 10.944,33
02/03/2020 04010102 - 002 - 000 2020 10.944,33
02/03/2020 04010102 - 002 - 000 2020 10.944,33
10/02/2020 04010102 - 001 - 000 2020 10.944,33
Quantidade: 32 Valor total: 350.218,56

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