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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04010161 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010161
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 21.693,50
Fornecedor: DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
CNPJ do fornecedor: 01.252.361/0001-98

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades Básicas de Saúde (Saúde Bucal) do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 3º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/06/2020 2020 2.169,35
28/02/2020 2020 2.169,35
31/03/2020 2020 2.169,35
31/03/2020 2020 2.169,35
30/04/2020 2020 2.169,35
30/04/2020 2020 2.169,35
29/05/2020 2020 2.169,35
29/05/2020 2020 2.169,35
30/06/2020 2020 2.169,35
28/02/2020 2020 2.169,35
03/08/2020 2020 2.169,35
03/08/2020 2020 2.169,35
30/09/2020 2020 2.169,35
30/09/2020 2020 2.169,35
30/10/2020 2020 2.169,35
30/10/2020 2020 2.169,35
01/10/2020 2020 2.169,35
01/10/2020 2020 2.169,35
30/06/2020 2020 2.169,35
28/02/2020 2020 2.169,35
31/03/2020 2020 2.169,35
31/03/2020 2020 2.169,35
30/04/2020 2020 2.169,35
30/04/2020 2020 2.169,35
29/05/2020 2020 2.169,35
29/05/2020 2020 2.169,35
30/06/2020 2020 2.169,35
28/02/2020 2020 2.169,35
03/08/2020 2020 2.169,35
03/08/2020 2020 2.169,35
30/09/2020 2020 2.169,35
30/09/2020 2020 2.169,35
30/10/2020 2020 2.169,35
30/10/2020 2020 2.169,35
01/10/2020 2020 2.169,35
01/10/2020 2020 2.169,35
Quantidade: 36 Valor total: 78.096,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/07/2020 04010161 - 001 - 000 2020 2.169,35
10/12/2020 04010161 - 008 - 000 2020 2.169,35
10/12/2020 04010161 - 008 - 000 2020 2.169,35
20/10/2020 04010161 - 007 - 000 2020 2.169,35
20/10/2020 04010161 - 007 - 000 2020 2.169,35
14/09/2020 04010161 - 006 - 000 2020 2.169,35
14/09/2020 04010161 - 006 - 000 2020 2.169,35
10/08/2020 04010161 - 005 - 000 2020 2.169,35
10/08/2020 04010161 - 005 - 000 2020 2.169,35
10/07/2020 04010161 - 004 - 000 2020 2.169,35
10/07/2020 04010161 - 004 - 000 2020 2.169,35
10/06/2020 04010161 - 003 - 000 2020 2.169,35
10/06/2020 04010161 - 003 - 000 2020 2.169,35
08/07/2020 04010161 - 002 - 000 2020 2.169,35
08/07/2020 04010161 - 002 - 000 2020 2.169,35
08/07/2020 04010161 - 001 - 000 2020 2.169,35
10/06/2020 04010161 - 003 - 000 2020 2.169,35
10/12/2020 04010161 - 008 - 000 2020 2.169,35
10/12/2020 04010161 - 008 - 000 2020 2.169,35
20/10/2020 04010161 - 007 - 000 2020 2.169,35
20/10/2020 04010161 - 007 - 000 2020 2.169,35
14/09/2020 04010161 - 006 - 000 2020 2.169,35
14/09/2020 04010161 - 006 - 000 2020 2.169,35
10/08/2020 04010161 - 005 - 000 2020 2.169,35
10/08/2020 04010161 - 005 - 000 2020 2.169,35
08/07/2020 04010161 - 001 - 000 2020 2.169,35
08/07/2020 04010161 - 001 - 000 2020 2.169,35
10/07/2020 04010161 - 004 - 000 2020 2.169,35
10/07/2020 04010161 - 004 - 000 2020 2.169,35
08/07/2020 04010161 - 002 - 000 2020 2.169,35
08/07/2020 04010161 - 002 - 000 2020 2.169,35
10/06/2020 04010161 - 003 - 000 2020 2.169,35
Quantidade: 32 Valor total: 69.419,20

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