EMPENHO: 04010165 - DATA: 10/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010165

Data: 10/01/2020

Valor: R$ 750,00

Fornecedor: DÁRIO SALMITO DE MELO

CPF do fornecedor: ***.526.553-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.030 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.36.01 - OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, POR CONTA DO CREDOR, DESTINADO AO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
14/01/2020		2020	750,00
14/01/2020		2020	750,00
14/01/2020		2020	750,00
14/01/2020		2020	750,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 3.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/01/2020	04010165 - 001 - 000	2020	750,00
30/01/2020	04010165 - 001 - 000	2020	750,00
30/01/2020	04010165 - 001 - 000	2020	750,00
30/01/2020	04010165 - 001 - 000	2020	750,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 3.000,00*

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