Ouvidoria Fale Conosco Ouvidoria Ouvidoria/E-Sic Pesquisa
 
lC - Lista de empenhos.

  1. Início
  2. Acesso a Informação
  3. Despesas
  4. Empenhos
  5. Detalhe
EMPENHO: 04010172 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010172
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 8.400,00
Fornecedor: BENEDITO FERREIRA DE LIMA
CPF do fornecedor: ***.028.037-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.36.01 - OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA HIDRAÚLICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/01/2020 2020 1.400,00
30/06/2020 2020 1.400,00
30/06/2020 2020 1.400,00
28/05/2020 2020 1.400,00
28/05/2020 2020 1.400,00
29/04/2020 2020 1.400,00
29/04/2020 2020 1.400,00
02/04/2020 2020 1.400,00
02/04/2020 2020 1.400,00
28/02/2020 2020 1.400,00
28/02/2020 2020 1.400,00
28/01/2020 2020 1.400,00
28/01/2020 2020 1.400,00
30/06/2020 2020 1.400,00
30/06/2020 2020 1.400,00
28/05/2020 2020 1.400,00
28/05/2020 2020 1.400,00
29/04/2020 2020 1.400,00
29/04/2020 2020 1.400,00
02/04/2020 2020 1.400,00
02/04/2020 2020 1.400,00
28/02/2020 2020 1.400,00
28/02/2020 2020 1.400,00
28/01/2020 2020 1.400,00
Quantidade: 24 Valor total: 33.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/02/2020 04010172 - 001 - 000 2020 1.400,00
08/07/2020 04010172 - 006 - 000 2020 1.400,00
08/07/2020 04010172 - 006 - 000 2020 1.400,00
03/06/2020 04010172 - 005 - 000 2020 1.400,00
03/06/2020 04010172 - 005 - 000 2020 1.400,00
06/05/2020 04010172 - 004 - 000 2020 1.400,00
06/05/2020 04010172 - 004 - 000 2020 1.400,00
02/04/2020 04010172 - 003 - 000 2020 1.400,00
02/04/2020 04010172 - 003 - 000 2020 1.400,00
05/03/2020 04010172 - 002 - 000 2020 1.400,00
05/03/2020 04010172 - 002 - 000 2020 1.400,00
11/02/2020 04010172 - 001 - 000 2020 1.400,00
11/02/2020 04010172 - 001 - 000 2020 1.400,00
08/07/2020 04010172 - 006 - 000 2020 1.400,00
08/07/2020 04010172 - 006 - 000 2020 1.400,00
03/06/2020 04010172 - 005 - 000 2020 1.400,00
03/06/2020 04010172 - 005 - 000 2020 1.400,00
06/05/2020 04010172 - 004 - 000 2020 1.400,00
06/05/2020 04010172 - 004 - 000 2020 1.400,00
02/04/2020 04010172 - 003 - 000 2020 1.400,00
02/04/2020 04010172 - 003 - 000 2020 1.400,00
05/03/2020 04010172 - 002 - 000 2020 1.400,00
05/03/2020 04010172 - 002 - 000 2020 1.400,00
11/02/2020 04010172 - 001 - 000 2020 1.400,00
Quantidade: 24 Valor total: 33.600,00

Voltar
Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
Radar ATRICON

logo

E-SIC OUVIDORIA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA PESSOAL LICITAÇÕES CONTRATOS CONVÊNIOS LEIS DECRETOS PORTARIAS DIÁRIAS PUBLICAÇÕES DADOS INSTITUCIONAIS BRASÃO, HINO E BANDEIRA PREFEITO E VICE SECRETARIAS CONSELHOS E MEMBROS GLOSSÁRIO PERGUNTAS FREQUENTES FAQ VEÍCULOS COVID-19 MAPA DO SITE DADOS ABERTOS CONTATOS ASSOCIAÇÕES PROC. SELETIVO OBRAS FALE CONOSCO TERCEIRIZADOS ESTAGIÁRIOS PESQUISA DE SATISFAÇÃO RECEITAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ORDEM CRONOLÓGICA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL