EMPENHO: 04010175 - DATA: 24/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010175

Data: 24/01/2020

Valor: R$ 1.096,23

Fornecedor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA

CNPJ do fornecedor: 61.074.175/0001-38

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.03 - OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO AUTO DO VEÍCULO GM323600 CHEVROLET - MONTANA LS, 1.4 8V (ECONO.FLEX) A/G 2P, (AMBULÂNCIA), PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/01/2020		2020	1.096,23
27/01/2020		2020	1.096,23
27/01/2020		2020	1.096,23
27/01/2020		2020	1.096,23
*Quantidade: 4* *Valor total: 4.384,92*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/01/2020	04010175 - 001 - 000	2020	1.096,23
29/01/2020	04010175 - 001 - 000	2020	1.096,23
29/01/2020	04010175 - 001 - 000	2020	1.096,23
29/01/2020	04010175 - 001 - 000	2020	1.096,23
*Quantidade: 4* *Valor total: 4.384,92*

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