EMPENHO: 04010193 - DATA: 31/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010193

Data: 31/01/2020

Valor: R$ 3.129,22

Fornecedor: POSTO CRUZEIRO LTDA

CNPJ do fornecedor: 10.372.407/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/01/2020		2020	3.129,22
31/01/2020		2020	3.129,22
31/01/2020		2020	3.129,22
31/01/2020		2020	3.129,22
*Quantidade: 4* *Valor total: 12.516,88*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/02/2020	04010193 - 001 - 000	2020	3.129,22
10/02/2020	04010193 - 001 - 000	2020	3.129,22
10/02/2020	04010193 - 001 - 000	2020	3.129,22
10/02/2020	04010193 - 001 - 000	2020	3.129,22
*Quantidade: 4* *Valor total: 12.516,88*

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