EMPENHO: 04010195 - DATA: 31/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010195

Data: 31/01/2020

Valor: R$ 4.468,71

Fornecedor: POSTO CRUZEIRO LTDA

CNPJ do fornecedor: 10.372.407/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.030 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/01/2020		2020	4.468,71
31/01/2020		2020	4.468,71
31/01/2020		2020	4.468,71
31/01/2020		2020	4.468,71
*Quantidade: 4* *Valor total: 17.874,84*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/02/2020	04010195 - 001 - 000	2020	4.468,71
07/02/2020	04010195 - 001 - 000	2020	4.468,71
07/02/2020	04010195 - 001 - 000	2020	4.468,71
07/02/2020	04010195 - 001 - 000	2020	4.468,71
*Quantidade: 4* *Valor total: 17.874,84*

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito