EMPENHO: 04010208 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010208

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 1.694,75

Fornecedor: PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL

CNPJ do fornecedor: 17.328.748/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.030 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA/COZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
08/01/2020		2020	1.694,75
08/01/2020		2020	1.694,75
08/01/2020		2020	1.694,75
08/01/2020		2020	1.694,75
*Quantidade: 4* *Valor total: 6.779,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/06/2020	04010208 - 001 - 000	2020	1.694,75
02/06/2020	04010208 - 001 - 000	2020	1.694,75
02/06/2020	04010208 - 001 - 000	2020	1.694,75
02/06/2020	04010208 - 001 - 000	2020	1.694,75
*Quantidade: 4* *Valor total: 6.779,00*

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