EMPENHO: 04010222 - DATA: 31/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010222

Data: 31/01/2020

Valor: R$ 5.240,00

Fornecedor: M A MONTEIRO - ME

CNPJ do fornecedor: 00.721.690/0001-78

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, durante o mês de Janeiro de 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/01/2020		2020	5.240,00
31/01/2020		2020	5.240,00
31/01/2020		2020	5.240,00
31/01/2020		2020	5.240,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 20.960,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/02/2020	04010222 - 001 - 000	2020	5.240,00
20/02/2020	04010222 - 001 - 000	2020	5.240,00
20/02/2020	04010222 - 001 - 000	2020	5.240,00
20/02/2020	04010222 - 001 - 000	2020	5.240,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 20.960,00*

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