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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04010262 - DATA: 28/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010262
Data: 28/01/2020
Valor: R$ 32.000,00
Fornecedor: LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
CNPJ do fornecedor: 26.287.364/0001-98

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.002-SAÚDE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/03/2020 2020 6.400,00
02/07/2020 2020 6.400,00
02/07/2020 2020 6.400,00
04/06/2020 2020 6.400,00
04/06/2020 2020 6.400,00
05/05/2020 2020 6.400,00
05/05/2020 2020 6.400,00
07/04/2020 2020 6.400,00
07/04/2020 2020 6.400,00
04/03/2020 2020 6.400,00
04/03/2020 2020 6.400,00
02/07/2020 2020 6.400,00
02/07/2020 2020 6.400,00
04/06/2020 2020 6.400,00
04/06/2020 2020 6.400,00
05/05/2020 2020 6.400,00
05/05/2020 2020 6.400,00
07/04/2020 2020 6.400,00
07/04/2020 2020 6.400,00
04/03/2020 2020 6.400,00
Quantidade: 20 Valor total: 128.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/03/2020 04010262 - 001 - 000 2020 6.400,00
14/07/2020 04010262 - 005 - 000 2020 6.400,00
14/07/2020 04010262 - 005 - 000 2020 6.400,00
25/06/2020 04010262 - 004 - 000 2020 6.400,00
25/06/2020 04010262 - 004 - 000 2020 6.400,00
05/06/2020 04010262 - 003 - 000 2020 6.400,00
05/06/2020 04010262 - 003 - 000 2020 6.400,00
14/04/2020 04010262 - 002 - 000 2020 6.400,00
14/04/2020 04010262 - 002 - 000 2020 6.400,00
10/03/2020 04010262 - 001 - 000 2020 6.400,00
10/03/2020 04010262 - 001 - 000 2020 6.400,00
14/07/2020 04010262 - 005 - 000 2020 6.400,00
14/07/2020 04010262 - 005 - 000 2020 6.400,00
25/06/2020 04010262 - 004 - 000 2020 6.400,00
25/06/2020 04010262 - 004 - 000 2020 6.400,00
05/06/2020 04010262 - 003 - 000 2020 6.400,00
05/06/2020 04010262 - 003 - 000 2020 6.400,00
14/04/2020 04010262 - 002 - 000 2020 6.400,00
14/04/2020 04010262 - 002 - 000 2020 6.400,00
10/03/2020 04010262 - 001 - 000 2020 6.400,00
Quantidade: 20 Valor total: 128.000,00

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