EMPENHO: 04020013 - DATA: 05/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04020013

Data: 05/02/2020

Valor: R$ 3.857,00

Fornecedor: DANIEL PEREIRA DA SILVA

CPF do fornecedor: ***.615.313-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.36.01 - OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINAS DE TECIDO OXFORD DE TEXTURA GROSSA, TAMANHO 2,10M X 2,00M, COM ILHOSES E VARÕES, COM INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
12/02/2020		2020	3.857,00
12/02/2020		2020	3.857,00
12/02/2020		2020	3.857,00
12/02/2020		2020	3.857,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 15.428,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/02/2020	04020013 - 001 - 000	2020	1.579,77
20/02/2020	04020013 - 001 - 000	2020	1.579,77
20/02/2020	04020013 - 001 - 000	2020	1.579,77
20/02/2020	04020013 - 001 - 000	2020	1.579,77
*Quantidade: 4* *Valor total: 6.319,08*

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