EMPENHO: 04020019 - DATA: 11/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04020019

Data: 11/02/2020

Valor: R$ 100,00

Fornecedor: PEDRO PAULO RODRIGUES

CPF do fornecedor: ***.108.863-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 110205001, de 11 de Fevereiro de 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
11/02/2020		2020	100,00
11/02/2020		2020	100,00
11/02/2020		2020	100,00
11/02/2020		2020	100,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 400,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/02/2020	04020019 - 001 - 000	2020	100,00
20/02/2020	04020019 - 001 - 000	2020	100,00
20/02/2020	04020019 - 001 - 000	2020	100,00
20/02/2020	04020019 - 001 - 000	2020	100,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 400,00*

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