EMPENHO: 04020033 - DATA: 19/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04020033

Data: 19/02/2020

Valor: R$ 3.600,00

Fornecedor: VANIA ARAUJO SILVA

CPF do fornecedor: ***.549.133-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.36.01 - OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS, TAMANHO 5MX5M QUE SERÃO UTILIZADAS NOS DIAS 20 E 21/02/2020 PARA AS ENDEMIAS E NOS DIAS 22 A 25/02/2020 PARA A EQUIPE MÉDICA DE APOIO NO EVENTO DE CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/02/2020		2020	3.600,00
27/02/2020		2020	3.600,00
27/02/2020		2020	3.600,00
27/02/2020		2020	3.600,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 14.400,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/07/2020	04020033 - 001 - 000	2020	3.600,00
01/07/2020	04020033 - 001 - 000	2020	3.600,00
01/07/2020	04020033 - 001 - 000	2020	3.600,00
01/07/2020	04020033 - 001 - 000	2020	3.600,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 14.400,00*

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