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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04020061 - DATA: 11/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04020061
Data: 11/02/2020
Valor: R$ 7.680,00
Fornecedor: KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
CNPJ do fornecedor: 28.975.806/0001-14

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 - SRP E CONTRATO Nº 20200211004-FMS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/03/2020 2020 921,60
03/03/2020 2020 921,60
02/06/2020 2020 1.536,00
02/06/2020 2020 1.536,00
03/03/2020 2020 921,60
03/03/2020 2020 921,60
02/06/2020 2020 1.536,00
02/06/2020 2020 1.536,00
Quantidade: 8 Valor total: 9.830,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/04/2020 04020061 - 001 - 000 2020 921,60
29/04/2020 04020061 - 001 - 000 2020 921,60
09/07/2020 04020061 - 002 - 000 2020 1.536,00
09/07/2020 04020061 - 002 - 000 2020 1.536,00
29/04/2020 04020061 - 001 - 000 2020 921,60
29/04/2020 04020061 - 001 - 000 2020 921,60
09/07/2020 04020061 - 002 - 000 2020 1.536,00
09/07/2020 04020061 - 002 - 000 2020 1.536,00
Quantidade: 8 Valor total: 9.830,40

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