EMPENHO: 04020071 - DATA: 13/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04020071

Data: 13/02/2020

Valor: R$ 3.458,40

Fornecedor: M A MONTEIRO - ME

CNPJ do fornecedor: 00.721.690/0001-78

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, durante o mês de Fevereiro de 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
14/02/2020		2020	3.458,40
14/02/2020		2020	3.458,40
14/02/2020		2020	3.458,40
14/02/2020		2020	3.458,40
*Quantidade: 4* *Valor total: 13.833,60*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/04/2020	04020071 - 001 - 000	2020	3.458,40
03/04/2020	04020071 - 001 - 000	2020	3.458,40
03/04/2020	04020071 - 001 - 000	2020	3.458,40
03/04/2020	04020071 - 001 - 000	2020	3.458,40
*Quantidade: 4* *Valor total: 13.833,60*

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