EMPENHO: 04020074 - DATA: 20/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04020074

Data: 20/02/2020

Valor: R$ 7.800,00

Fornecedor: PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA

CNPJ do fornecedor: 10.748.147/0001-18

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES EDUCATIVAS, TERAPIAS INDIVIDUAIS OU TERAPIAS EM GRUPO, PARA ATENDER A DEMANDA DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
28/02/2020		2020	7.800,00
28/02/2020		2020	7.800,00
28/02/2020		2020	7.800,00
28/02/2020		2020	7.800,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 31.200,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/04/2020	04020074 - 001 - 000	2020	7.800,00
08/04/2020	04020074 - 001 - 000	2020	7.800,00
08/04/2020	04020074 - 001 - 000	2020	7.800,00
08/04/2020	04020074 - 001 - 000	2020	7.800,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 31.200,00*

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