EMPENHO: 04050097 - DATA: 11/05/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04050097

Data: 11/05/2020

Valor: R$ 27.436,40

Fornecedor: MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 06.167.998/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.030 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
03/06/2020		2020	27.436,40
03/06/2020		2020	27.436,40
03/06/2020		2020	27.436,40
03/06/2020		2020	27.436,40
*Quantidade: 4* *Valor total: 109.745,60*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/06/2020	04050097 - 001 - 000	2020	27.436,40
23/06/2020	04050097 - 001 - 000	2020	27.436,40
23/06/2020	04050097 - 001 - 000	2020	27.436,40
23/06/2020	04050097 - 001 - 000	2020	27.436,40
*Quantidade: 4* *Valor total: 109.745,60*

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito