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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04060101 - DATA: 01/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04060101
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 14.000,00
Fornecedor: MARILIA DE PAULA BEZERRA
CPF do fornecedor: ***.970.353-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.36.01 - OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201607180001.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/06/2020 2020 2.000,00
22/12/2020 2020 2.000,00
22/12/2020 2020 2.000,00
01/12/2020 2020 2.000,00
01/12/2020 2020 2.000,00
03/11/2020 2020 2.000,00
03/11/2020 2020 2.000,00
01/10/2020 2020 2.000,00
01/10/2020 2020 2.000,00
01/09/2020 2020 2.000,00
01/09/2020 2020 2.000,00
03/08/2020 2020 2.000,00
03/08/2020 2020 2.000,00
01/06/2020 2020 2.000,00
01/06/2020 2020 2.000,00
22/12/2020 2020 2.000,00
22/12/2020 2020 2.000,00
01/12/2020 2020 2.000,00
01/12/2020 2020 2.000,00
03/11/2020 2020 2.000,00
03/11/2020 2020 2.000,00
01/10/2020 2020 2.000,00
01/10/2020 2020 2.000,00
01/09/2020 2020 2.000,00
01/09/2020 2020 2.000,00
03/08/2020 2020 2.000,00
03/08/2020 2020 2.000,00
01/06/2020 2020 2.000,00
Quantidade: 28 Valor total: 56.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/07/2020 04060101 - 001 - 000 2020 2.000,00
10/12/2020 04060101 - 006 - 000 2020 2.000,00
10/12/2020 04060101 - 006 - 000 2020 2.000,00
24/11/2020 04060101 - 005 - 000 2020 2.000,00
24/11/2020 04060101 - 005 - 000 2020 2.000,00
05/10/2020 04060101 - 004 - 000 2020 2.000,00
05/10/2020 04060101 - 004 - 000 2020 2.000,00
14/09/2020 04060101 - 003 - 000 2020 2.000,00
14/09/2020 04060101 - 003 - 000 2020 2.000,00
20/08/2020 04060101 - 002 - 000 2020 2.000,00
20/08/2020 04060101 - 002 - 000 2020 2.000,00
14/07/2020 04060101 - 001 - 000 2020 2.000,00
14/07/2020 04060101 - 001 - 000 2020 2.000,00
10/12/2020 04060101 - 006 - 000 2020 2.000,00
10/12/2020 04060101 - 006 - 000 2020 2.000,00
24/11/2020 04060101 - 005 - 000 2020 2.000,00
24/11/2020 04060101 - 005 - 000 2020 2.000,00
05/10/2020 04060101 - 004 - 000 2020 2.000,00
05/10/2020 04060101 - 004 - 000 2020 2.000,00
14/09/2020 04060101 - 003 - 000 2020 2.000,00
14/09/2020 04060101 - 003 - 000 2020 2.000,00
20/08/2020 04060101 - 002 - 000 2020 2.000,00
20/08/2020 04060101 - 002 - 000 2020 2.000,00
14/07/2020 04060101 - 001 - 000 2020 2.000,00
Quantidade: 24 Valor total: 48.000,00

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