Ouvidoria Fale Conosco Ouvidoria Ouvidoria/E-Sic Pesquisa
 
lC - Lista de empenhos.

  1. Início
  2. Acesso a Informação
  3. Despesas
  4. Empenhos
  5. Detalhe
EMPENHO: 04060118 - DATA: 01/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04060118
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 6.000,00
Fornecedor: CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/07/2020 2020 556,99
10/12/2020 2020 752,08
10/12/2020 2020 752,08
10/11/2020 2020 624,75
10/11/2020 2020 624,75
09/10/2020 2020 677,37
09/10/2020 2020 677,37
08/09/2020 2020 704,05
08/09/2020 2020 704,05
06/08/2020 2020 2.684,76
06/08/2020 2020 2.684,76
09/07/2020 2020 556,99
09/07/2020 2020 556,99
10/12/2020 2020 752,08
10/12/2020 2020 752,08
10/11/2020 2020 624,75
10/11/2020 2020 624,75
09/10/2020 2020 677,37
09/10/2020 2020 677,37
08/09/2020 2020 704,05
08/09/2020 2020 704,05
06/08/2020 2020 2.684,76
06/08/2020 2020 2.684,76
09/07/2020 2020 556,99
Quantidade: 24 Valor total: 24.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/07/2020 04060118 - 001 - 000 2020 556,99
10/12/2020 04060118 - 006 - 000 2020 752,08
10/12/2020 04060118 - 006 - 000 2020 752,08
18/11/2020 04060118 - 005 - 000 2020 624,75
18/11/2020 04060118 - 005 - 000 2020 624,75
09/10/2020 04060118 - 004 - 000 2020 677,37
09/10/2020 04060118 - 004 - 000 2020 677,37
10/09/2020 04060118 - 003 - 000 2020 704,05
10/09/2020 04060118 - 003 - 000 2020 704,05
10/08/2020 04060118 - 002 - 000 2020 2.684,76
10/08/2020 04060118 - 002 - 000 2020 2.684,76
17/07/2020 04060118 - 001 - 000 2020 556,99
17/07/2020 04060118 - 001 - 000 2020 556,99
10/12/2020 04060118 - 006 - 000 2020 752,08
10/12/2020 04060118 - 006 - 000 2020 752,08
18/11/2020 04060118 - 005 - 000 2020 624,75
18/11/2020 04060118 - 005 - 000 2020 624,75
09/10/2020 04060118 - 004 - 000 2020 677,37
09/10/2020 04060118 - 004 - 000 2020 677,37
10/09/2020 04060118 - 003 - 000 2020 704,05
10/09/2020 04060118 - 003 - 000 2020 704,05
10/08/2020 04060118 - 002 - 000 2020 2.684,76
10/08/2020 04060118 - 002 - 000 2020 2.684,76
17/07/2020 04060118 - 001 - 000 2020 556,99
Quantidade: 24 Valor total: 24.000,00

Voltar
Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
Radar ATRICON

Acesso rápido

E-SIC OUVIDORIA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA PESSOAL LICITAÇÕES CONTRATOS CONVÊNIOS LEIS DECRETOS PORTARIAS DIÁRIAS PUBLICAÇÕES DADOS INSTITUCIONAIS BRASÃO, HINO E BANDEIRA PREFEITO E VICE SECRETARIAS CONSELHOS E MEMBROS GLOSSÁRIO PERGUNTAS FREQUENTES FAQ VEÍCULOS COVID-19 MAPA DO SITE DADOS ABERTOS CONTATOS ASSOCIAÇÕES PROC. SELETIVO OBRAS FALE CONOSCO TERCEIRIZADOS ESTAGIÁRIOS PESQUISA DE SATISFAÇÃO RECEITAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ORDEM CRONOLÓGICA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL