EMPENHO: 04060159 - DATA: 29/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04060159

Data: 29/06/2020

Valor: R$ 3.000,42

Fornecedor: MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 06.167.998/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/07/2020		2020	3.000,42
06/07/2020		2020	3.000,42
06/07/2020		2020	3.000,42
06/07/2020		2020	3.000,42
*Quantidade: 4* *Valor total: 12.001,68*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/07/2020	04060159 - 001 - 000	2020	3.000,42
21/07/2020	04060159 - 001 - 000	2020	3.000,42
21/07/2020	04060159 - 001 - 000	2020	3.000,42
21/07/2020	04060159 - 001 - 000	2020	3.000,42
*Quantidade: 4* *Valor total: 12.001,68*

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